采购部主管的工作计划及方案.docx

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1、采购部主管的工作计划及方案（总19页）-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-工作计划及方案工作计划及方案错误!未定义书签。一、前言错误!未定义书签。（一）、目前的问题错误!未定义书签。供应商太单一：错误!未定义书签。缺乏专业和敬业的人来帮老板初审和过滤供应商：错误！未定义书签。（二）、目前最要紧的事错误!未定义书签。建立供应商考评机制：错误!未定义书签。建立合理的工作流程和审批权限：错误!未定义书签。二、相关工作流程及规定错误!未定义书签。（一）、关于检测：错误!未定义书签。内部检验：错误!未定义书签。送外检测：错误!未定义书签。（二）、关于供应商货期

2、延误的处理：错误!未定义书签。（三）、关于扣款：错误!未定义书签。（四）、关于来料检验和仓库收货的若干规定：.错误!未定义书签。（五）、关于大货供应商的选择：错误!未定义书签。（六）、关于合格供应商的考评：错误!未定义书签。现场考评：错误!未定义书签。样板评定：错误!未定义书签。价格水平：错误!未定义书签。服务：错误!未定义书签。考评：错误!未定义书签。（七）、关于常用料的供应商报价及采购：错误!未定义书签。（八）、关于订织、订染、订购料、市场现料的报价及采购工作细则.错误!未定义书签。订织：错误!未定义书签。订染错误!未定义书签。订购成品：错误!未定义书签。中大市场现料采购错误!未定义书签。

3、（九）、关于财务结算：错误!未定义书签。三、相关规定错误!未定义书签。（一）、采购单的签核审批：错误!未定义书签。（二）、采购价格审批：错误!未定义书签。（三）、严格控制超采超收：错误!未定义书签。超采：错误!未定义书签。超收：错误!未定义书签。补充规定：错误!未定义书签。四、岗位职责错误!未定义书签。（一）、采购主管：错误!未定义书签。权责：错误!未定义书签。工作内容：错误!未定义书签。工作标准：错误!未定义书签。（二）、面料跟单员:错误!未定义书签。权责：错误!未定义书签。工作内容：错误!未定义书签。工作标准错误!未定义书签。（三）、市场现料采购员:错误!未定义书签。权责：错误!未定义书签

4、。工作内容：错误!未定义书签。工作标准错误!未定义书签。一、前言经过这些天了解、学习，通过同裁床、布料仓同事的沟通，目前物料这一块主要的问题就是货期不许，质量不稳定，规格不统一，特别是布料封度不统一而造成生产环节的待产、效率低下等以及目前没有人手验布，所有问题要流到裁床才干发现问题。所以采购这里必须要加强的就是供应商的管理，通过严格的手段把货期、质量必须灌输到供应商，与他们的货款直接挂钩，既然接了我们的定单就应当承担相应的质量、货期方面的责任。所以我们一定要选择合适的、专业的、有信誉和商业道德的供应商。杜绝浮现劣等的品质、恶劣的服务、优厚的价格这种低劣现象！（一）、目前的问题问到不少问题都是那

5、末几句话：“我们向来都跟他合作开了，以前的东西他未必不合理，但也并不一定就是合理的，我们需要比较，不怕不识货就怕货比货。所以目前我们企业就采购这个环节最大的问题就是：供应商太单一：我们没有比较选择的空间和余地，他们的报价是高还是低，我们没有对比，没有评估，只能盲目的压价或者接受他们的报价；缺乏专业和敬业的人来帮老板初审和过滤供应商：这个社会是商业社会，商业就一定要遵循商业的原则，那就是“质优、价廉、服务好、配合到位”。俗话有云“不怕不识货，就怕货比货”。（二）、目前最要紧的事所以我认为当务之急就是：建立供应商考评机制：挑选合格供应商，每种物料挑选23家合格供应商，让他们之间去竞争去比拼质量、服

6、务和价格。这样我们的采购价格会降下来，我们的采购质量会提高，我们品牌的市场影响力才会增加。建立合理的工作流程和审批权限：一项工作，一个岗位，如何做做什么做成什么样的水平这就是工作流程，我们要优化，要明确。谁开单谁审核谁批准这就是审批权限，有权就有责，一个岗位有什么样的权利，可以决定哪些事，他就要承担相应的责任和风险，这叫权责分明。管理的境界是：我们管理者抛出一个问题同时给出几个答案，并且每一个答案都配有相应的说明及优劣势二、相关工作流程及规定（一）、关于检测：我们是做童装品牌，所以必须加强对原材料的品质控制，包括外在疵点的检验（四分制J）和内在品质的检验（化学检验），以确保面料能够及时到厂，确

7、保下到车间的面料都是合格可用的，确保所有的成衣出到市场都是能满足国家队婴童产品的要求，符合GB18401的各项检测要求，现规定如下。内部检验：结合公司的现状，内部检验主要是指对来料的外观品质检验；、抽检的数量参照AQ1的检验标准；、疵点的标准为人肉眼可以看见的疵点；、评判的依据为四分制检验标准，超过40分为不合格；、对于不合格面料的处理、特采：根据面料的疵点情况，结合面料的使用部位，经采购主管和生产主管共同允许，可以放行使用，但供应商需要承担后续可能会产生的费用；需要采购跟单员将检验报告传真知会供应商，后续产生费用经生产主管和采购核实直接写单给财务从货款里扣除；、退货：退回给供应商返修或者重做

8、，供应商需要承担退货引起的货期延误而造成的损失，如果造成损失，经采购主管核实后报总主管复核扣款单后，交财务从货款里扣除执行。送外检测：送国家权威机构检测（广州纤维产品检测所）按照GB18401的各项内容进行检测。、送检的次数及数量的规定、大货面料超过5000Y/1000KG的采购额的每一个布种分别抽一个深色和浅色进行检测；、送检的这个颜色的布料做成的成衣再次在大货里随意抽一件成品进行送检；、检测费用：布料检测费用由布料供应商承担，服装检测费用由我司承担；、检测不合格品的处理、特采：根据检测结果结合使用部位，经采购主管允许并报总主管签核后，可以让步接收，但供应商须签订一个出货担保给我司，对整票成

9、衣的市场销售可能存在的风险进行担保，对以后可能会浮现的消费者投诉或者索赔负责，我司对此供应商的货款的50%将进行押后半年后视市场情况进行支付；、退货：将整票货的面料退回给供应商，要求返修或者重做，参照处理；、如果成衣浮现检测不合格，特采的参照或者将整票成衣退回给面料供应商,供应商需要重做此面料给我司或者我司取销此款成衣，我司将不予支付第一批的面料款并扣除我司的成衣加工费用等损失。（二）、关于供应商货期延误的处理：1、我司每张采购合同都有面料的货期要求；2、要求供应商回签确认我司的质量、货期要求；3、浮现货期延误的，延期超过3天以上的，每延一天按照货款的2%进行扣款；4、如果造成我司成衣货期延误

10、，供应商需承担此损失一切额外费用；（三）、关于扣款：为了便于采购部管理供应商的供货行为和控制采购质量，一切的扣款单等相关记录采购部要保存完好的书面记录，经采购主管签名核实并报总主管后由采购主管交财务将在货款里直接赋予扣除，除非总主管允许免除扣款；（四）、关于来料检验和仓库收货的若干规定：1、设置专门的来料检验人员，暂定编制隶属仓库管理；2、每次来料后接仓库通知第一时间验布，验布后及时实事求是的填写验布报告并贴好色样及疵点版交采购主管确认质量情况，3、分值超过40分的，由采购主管会同生产经理一起签署是特采还是彻底不能接受退货；4、验布报告原件采购主管都会退回到仓库，仓库根据验布报告上采购主管的批

11、复情况，对合格和特采的物料安排入库，对不合格要求退料的填写好退料单，由采购跟单员联系供应商退回给供应商；5、采购主管确认送外检的会在报告中注明“该颜色送外检，剪两米”，仓库在收到报告后第一时间安排剪好布交采购主管送外检测；6、由特采而产生的损耗加大或者生产效率下降等，采购主管和生产经理在报告中做出预估，布料跟单员将此报告传真给供应商赋予确认，并交财务执行扣款；7、退货返修或者重做而产生的时间延误可能会产生的损失按交货延期处理，供应商要承担这些损失；（五）、关于大货供应商的选择：1、货比三家，以便对照质量、价格、货期、服务，质优价廉能满足到货期要求的供应商优先考虑；2、每种物料选择23家能生产此

12、物料具有一定生产能力和品质控制能力的合格供应商，进行报价和复回货期；3、采购主管经过初步审核后报总主管批准确定最终供应商和采购单价，按总主管批准的方案执行；（六）、关于合格供应商的考评：为了打造核心供应团队，提高核心竞争力，需对供应商的资质进行认真的评估，选取合适的供应商作为我们的合作火伴，配合我们完成定单。现场考评:1.1 生产能力：机台及生产能力，确定能否自主生产，能满足我们定单对数量、货期和质量的要求。为了控制质量，不建议选择把我们定单外发的供应商，这不利于产品质量的稳定；1.2 质量控制能力：有没有QC品质控制点在哪里胚布或者成品布有没有进行全查或者抽查抽查的比例是多少抽查发现问题的布

13、匹怎么处理有没有以往的品质记录都是些什么问题有没有纠正预防措施问题有没有得到改善品质有没有提高、开辟能力有没有专业的开辟人员有哪些新的开辟样有多少有没有开辟计划有没有开发机制展示样板来选样；样板评定：、他们的样板是否能满足到我们的要求，包括布面风格和内在品质；.、在后续的大货中如何确保大货能达到品质样的要求价格水平：对照同行，他的价格有没有优势高还是低高是为什么是质量好控制到位还是恶意欺诈低是为什么低是质量差、质量欺骗还是成本控制到位、信誉好服务：、通过以往的合作的相关数据进行对照，他以往的质量水平究竟怎么样不合格率是多少、浮现问题他们的反应速度怎么样是积极配合还是消极推卸和怠慢、需要他配合加

14、急处理的时候他的态度和结果是不是达到我们的预期要求、他的交货准时率是多少是不是实事求是的同我们沟通定单进度有没有隐瞒匏、采购部负责采集联系新供应商的资料及样板；、采购部负责召集生产部及设计部及总主管相关人员对供应商进行现场考察并综合填写考评报告报总主管审核是否可以作为合格供应商；、采购部定期对各供应商的供货质量和货期等资料进行统计，对于供货质量和货期严重不能达到我司要求的供应商即刻住手其合格供应商资格登录为不合格供应商，住手下达任何定单，终止合作关系；、采购部负责整理合格供应商资料及不合格供应商资料，及时更新，备ISO审核；（七）、关于常用料的供应商报价及采购：1、每种物料选择2-3家合格供应

15、商进行报价；2、选择让他报价的前提就是此合格供应商的产品质量、货期、服务都能满足我们的需求，不能满足我们需求的不合格供应商不能要求报价和下达订单；3、每一个供应商的报价必须注明质量水平，如：能通过国标GB18401的检测等；4、每一个供应商的报价都必须注明价格的有效期，原则上在有效期内不论市场行情如何变化，我们都会按照此已经确认的价格下单，供应商需要承担此价格风险；5、对于一些常用的物料如针棉等原则上每一个月要求每一个供应商报价一次，进行比价；当价格有下调的时候我们会要求暂时现报价再采购；6、所有的报价都必须由采购主管经过初审后报总主管批准。7、所有常用料的请购单须有使用部门主管的签名，采购部方才安排开单、购买、供应商送货；8、所有的采购单必须有采购主管的审批签名才干发放到供应商，否则视为无效定单，此批送货仓库不予入账，财务不予支付货款；（八）、关于订织、订染、订购料、市场现料的报价及采购工作细则订织：.、每种物料组织23家能生产此布料的合