（符合市场总局75号令）食品质量安全风险管控日管控、周排查、月调度检查记录表.docx

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1、食品质步安会风险管控毒日食品安全松至柘泰检查人员（签字）：日期2023年9月11日食品安全风险隐患检查结果：回零报告口有异常接收报告人（签字）：*风险隐患的排查要求及处置说明1按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。5.相应编号的防范措施：顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设

2、施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。

3、未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领

4、用食品添加剂，必要时双人复核。6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、原料码放等，达到原料贮存应符合的要求；（3）硬件维护、更换；（4）更换监测设备；（5）清除不适合使用的原料、食品添加剂；（6）直接丢弃；（7）暂时集中存放,待统一处理；（8）清除、剔除异常后使用；（9）退回库房；（10）列为培训重点。风险因素排查内容防范措施存在问题描述选择处理结果贮存条件达不到要求1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等

5、设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。无2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。无3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。无4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。无原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质检查库存食品原料、食

6、品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。无原料标识不清查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详细标签的原料。食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签

7、。无未经查验或未经检验的原料查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格。出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供无投入生产使用货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。“先进先出“没有落实1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。无2.查看食品原料

8、出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。无原料退库不及时检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库，是否存在被污染的风险。未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回?房，三仁存Q无食品添加剂“两超”1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。无2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加剂的基本信息

9、。食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。无3.食品添加剂领用是否由指定专人负责，是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用，是否落实了领用复核的相关要求。非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂，必要时双人复核。无4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库，是否存在被污染或被滥用的风险。未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。无金品质货安全风险管校毒冏食品安全抑圭澹理想告报告日期2023年9月11日排查周期2023年9月4

10、日2023年9月11日报告人岗位回1.食品安全总监口2.食品安全员（岗位/部门等）填写说明：当风险隐患数量有多个时，可另附表填写。本周排查出的风险隐患无采取的措施/报告日期2023年9月110排查周期2023年9月4日2023年9月11日报告人参与问题治理的部门/是否完成治理IZI1是，偶然事件无需跟踪。2.是，但需要长期跟踪。3.否，需跟踪采取纠正措施。4.否，需列为攻关项目。治理评价及结论回食品安全风险可靠，无较大食品质量安全风险。口存在食品安全风险隐患，需要尽快采取防范措施。口存在验证食品质量安全风险隐患，需要尽快采取措施，请公司负责人予以重视，落实整改监督。（包括下步措施）金品质量联金

11、风险管控每月食品要含惆盛会衩纪要召集人企业主要负责人会议日期2023/9/10签到*本月食品安全管理工作情况汇报汇报人员：食品质量安全总监本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结1、食品原料验收情况：本月食材验收总批次数量为3次。验收合格率98%；验收不合格原料为*；不合格原因：*；对不合格原材料的处理措施：退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记录。2、食品添加剂等食品辅助材料验收情况：本月食材验收总批次数量为2次。验收合格率97%；验收不合格原料为*;不合格原因：*；对不合格原材料的处理措施：退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记录。3、供应商管理：本月供应商审核管理情况：*；

12、4、产品第三方监督检验情况：(1)本月委托送检：*；(2)本月监督抽查情况：*o5、食品质量安全培训情况：本月开展职工食品质量安全培训共2次，共计学时8个小时，参加召集人企业主要负责人会议日期2023/9/10培训人次共计350人次。6风险隐患排查情况：(1)市场监管部门责令整改1次，处罚1次；被客户投诉1次，整改1次。(2)质量管理体系或食品安全管理体系出现重大不符合或局部/整体失效情况统计：无。(3)其他因管理问题导致对产品质量和公司造成重大影响，存在主要风险隐患问题：a)*；b)*；c)*.7、食品质量安全日管控、周排查情况：(1)本月日常检查问题数量为*项目，已经落实整改为*项；待整改*项，计划完成时间：*年*月*曰。(2)相关责任部门配合情况：*。下个月工作安排对存在问题举一反三，对未落实整改到位的工作继续整改，确定整改最后期限，保证质量和食品安全，记录人*