内部常见问题信息反馈与处理控制程序.docx

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1、内部常见问题信息反馈与处理控制程序1目的对于公司在日常运营过程中，内部经常遇到的问题，提供一个信息反馈和处理的方式，便于管理层及时了解各部门遇到的工作中的困难，统一集中了内部信息反馈，有利于协调和处理。2适用范围适用于公司各部门在日常工作中遇到问题时的信息反馈和处理。3职责3.1 管理层负责对各部门在日常工作中遇到问题反馈时的确认以及统一协调，处理解决。3.2 各部门负责将实际工作中经常遇到的问题作如实，准确，完整，及时的反馈。3.3 管理者代表负责协调、处理各部门反映的问题，通过会议或征集建议方式逐步推动内部管理的改进和完善。4流程各部门收集整理确认问题一填写反馈报告一交管理者代表审核一制度

2、处理与解决方案一召集会议一统一意见一实施一评价效果一成档。5内容5. 1收集、整理、确认5.11各部门对日常工作中经常出现的问题，定期作统计，分析，整理，汇总，主管确认问题是否属实。5.2填写反馈报告5.21由反馈问题的各部门主管填写内部常见问题信息反馈与处理表，对问题作详细描述，便于管理层对反馈问题信息全面的了解。5.3审核5.31反馈问题的相关部门主管将填写完的内部常见问题信息反馈与处理表交管理者代表审核。5.4制定解决方案5.41管理者代表针对各部门反映的实际状况，进行确认，并制定合理适宜的解决方案。5. 5召集会议5.51管理者代表制定完解决方案，确认时间，召集相关方开会，讨论解决事宜。5. 6统一意见5.61管理者代表组织相关各部，整合意见，确定要求实施的解决方案。5 . 7实施5.71相关部门按统一协调的解决方案实施。5.8评价效果5.81管理者代表通过调查，确认解决方案实施的效果，并给以适当评价。5.9成档5.91按管理的要求，由管理者代表将改进的过程和业绩归纳成档，进行统一管理。6 相关附件6.1 内部常见问题信息反馈与处理表