第三部分相关说明.docx

《第三部分相关说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三部分相关说明.docx（4页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、第三部分相关说明一、一般公共预算支出决算的说明（一）一般公共服务支出14,970万元，比上年增加691万元，增幅4.8%。（二）公共安全支出21,421万元，比上年增加199万元，增幅0.9%。（S）教育支出37,588万元，比上年增加6,019万元，增幅19.1%,主要是教育队伍建设方面投入增加的支出。（四）科学技术支出801万元，比上年增加90万元，增幅12.7%,主要是产业发展扶持资金增加的支出。（五）文化旅游体育与传媒支出2,361万元，比上年减少1,042万元，降幅30.6%,主要是受新冠疫情影响公共文化活动开展数量较往年大幅减少。（六）社会保障和就业支出15,415万元，比上年减少

2、1,166万元，降幅7%。（七）卫生健康支出12,176万元，比上年减少6,495万元，降幅34.8%,主要是2023年苏华赞医院大楼搬迁、救护车及设备购置、住院大楼款项转支出等5,273万元抬高同期基数。（A）节能环保支出5,347万元，比上年减少1,245万元,降幅18.9%,主要是自2023年起改为当年扣缴生态补偿资金。（九）城乡社区支出5,248万元，比上年减少3,532万元，降幅40.2%,主要是受规划调整、工程进度影响，2023年中山（石岐）总部经济区相关建设项目费用未能全部支付。（十）农林水支出275万元，比上年减少434万元，降幅61.2%,主要是政策性扶贫资金减少的支出。（十

3、一）住房保障支出872万元，比上年增加872万元，主要是上级专项转移支付补助经费增加的支出。（十二）粮油物资储备支出336万元，比上年减少5万元,降幅15%。（十三）灾害防治及应急管理支出88万元，比上年增加74万元，增幅528.6%,主要是新增承担城区消防救援大队经费增加的支出。二、举借债务情况2023年全街道新增债券额度10574万元，累计债券额度15574万元，全部为地方政府专项债券。当年新增专项债具体安排用于雨污分流管网改造项目6000万元、老旧小区改造项目2234万元、石岐苏华赞医院旧楼加固升级改造工程项目1540万元，以及张溪路改造项目500万元、港隆路工程项目200万元和停车场改

4、造项目IOO万元。年内已全部支出完毕。此外,2023年上解债券利息、发行费及服务费232万元。三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。2023年汇总全街道行政事业单位“三公”经费财政拨款总额171万元，其中因公出国（境）费用1万元、公务接待费7万元、公务用车费163万元（包括：公务用车运行维护费163万元和公务用车购置费。万元）。因公出国（境）费用同比持平；公务接待费同比增加2万元，增幅40%,主要是2023年因招商引资、扶贫交流、港澳统战联谊等专项工作需要，公务接待有所增加；公务用车运行维护费同比减少4万元，降幅2.4%,主要是2023年严控公务用车出行，运行维护费随之减少。街道已按照有关

5、规定推进预算公开，加大“三公”经费信息公开力度，进一步提高部门预算透明度。四、预算绩效工作推进情况为贯彻落实中央和省、市关于“全面实施绩效管理”的重要战略部署，加快建立预算绩效管理长效机制及科学、合理的绩效评价管理体系，街道印发了中山市石岐街道2023年度全面实施预算绩效管理工作计划关于做好预算绩效评价信息公开工作的通知关于开展石岐街道2023年预算绩效自评价工作的通知关于做好石岐街道财政资金入库项目绩效目标优化工作的通知等一系列文件，组织开展全面绩效评价工作,基本实现“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理模式，全面开展事前评审、绩效目标核查、事中监控、事后评价、政策性绩效评价、部门整体绩效

6、评价、重点项目（PPP项目）的绩效评价等工作，通过绩效评价倒逼项目管理，提高财政资金使用效益。同时强化绩效信息公开，及时督促各预算单位整改绩效评价反映的问题，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。五、重大政策和重点项目绩效执行结果2023年街道开展了1个重点项目绩效评价，具体情况如下：中山市财政局石岐分局委托广东三胜管理顾问有限公司对中山（石岐）总部经济区城市综合开发运营PPP项目开展第三方绩效评价。本次绩效评价范围包括中山（石岐）总部经济区城市综合开发的基础设施及公共配套工程的建设和运营，评价周期为2017年12月15日至2023年9月30日，绩效目标是促进项目运营维护养护管理工作规范化、制度化，切实提高道路、公共基础设施维护质量和管理水平，确保设施完好和正常运行,提升市政设施综合服务功能，促进城市经济社会发展。项目绩效评价得分为82.10分，评定等级为良。