项目支出和部门整体支出绩效运行监控全套模板.docx

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1、项目支出和部门整体支出绩效运行监控全套模板项目序号：1部门（单位）预算项目支出1-7月绩效运行监控表（年度）填报日期：是否涉密：项目名称实施期年月至年月8-12 月 措施主管部门单位名称（公章）（一具体实施 单位）项目资金（万元）资金名称年初 预算 数1-7月支出执 行数1-7月支出执行率预计 全年 执行 数预 计 全 年执行 率实施期年度资金总额：O其中：县本级财政 拨款乡本级财政拨款上级补助资金其他资金上年结转资金绩效目 标实施期年度目标7月执行情况预计全年执行情况全年完不成 说明目标1：目标2：目标3 ： 绩 效 指 标 绩 效级 指 标二级 指标三级指标年度 指标 值1-7月执行情况预

2、计全 年执 行情 况偏差原因 分析L经费保 障2.制度保 障3.人员保 障4.硬件条偏差 原因 说明完 成 目 标 可 能 性备注指 标 是 绩 效 目 标 的 细 化 和 量 化 描 述件保障5 .其他（可 多选）产 出 指 标数量 指标指标1 ：指标2：质量 指标指标1 ：指标2：时效 指标指标1 ：指标2： O成本 指标指标1 ：指标2： 效 益 指 标经济 效益 指标指标1：指标2： 社会 效益 指标指标1 ：指标2：生态 效益指标1 ：指标2：指标可持指标1 ：续影 响指指标2：标 服务指标1 ：满 意对象 满意指标2：度度指指标标 注：L偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值

3、，分别从经费保障、制度保障、人员保 障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级 综合判断完成的可能性。部门（单位）整体支出预算绩效运行监控表年度1-7月填报日期：负责人签字：填报人：负责人：部门（单位） 名称（公章）主 管 部 门年 度 履 职目标1- 7月 履 职 目 标 执 行 情 况年任务名称主要内容完成情况预1-7资度要 任 务（包含：30万元以下项目支出。内容涉及的标注：L基 本支出、2.项目支出算 资 金 数月 支 出 资 金 数金 支 出 率标 注主要内容1-7月执行情况任 务1：任 务2

4、：任 务3：任 务 4：资金合计（万元）是否有涉密项：涉密项内 容：预算数、绩效目标 调整：预算情况年初预算资金数1-7 月1-预计预计8-12 月执7全全措施行月年年数执执执行行行率数率资金总额(万元)1、资金来源：(1)县本级财政 资金O(2)乡本级财政 资金O(3)上级补助资 金O(4)其他资金O(5)上年结转资 金O2、资金结构：OO(1)基本支出(2)项目支出OO资金来源=资金结 构审核相等一级 指 标级 指 标三级 指标 一个 数2 另一 个数 (一 个数 大于 等于年度 指 标 值(参 考)指标说明1-7 月 执 行 情 况预 计 全 年 执 行 情况偏 差 原 因 分 析 1.

5、 经 费 保 障曾差 原 因 说 明完 成 目 标 可 能 性备注全年完不成 情况说明另一.制个度数）保障.人员保障4.硬件条件保障5.其他I（可 多 选）II第1页，共3页偏 差 原 因 分 析绩 效级级三级指 标年度指标值（参考）指标说明7月执行情况预计全年执行情.经 费完备 注指 标指 标一个数N另一况保 障成 目全 年指 标个数（一个 数大于 等于另 一个 数）.制 度 保 障.人 员 保 障4.硬 件 条 件 保 障标 可 能 性完 不 成 情 况 说 明5.其 他 （可 多 选）相1.年度履OO职目标是 否符合国 家、省、 市、县 委、县政 府战略部 署和发展 规1.o划，与国1.

6、。1. O家、省、市、县宏 观政策、 行政政策 一致；1.年度 履职目 标相关 性2. o2.年度履 职目标是 否与部门 职责、工 作规划和 重点工作 相关；2. o2. o3. o3.确定的 预算项目 是否合3. o3. o理，是否 与工作目 标密切相 关；4.是。4.工作任 务和项目 预算安排 是否合 理。4. o4. oX 作 目 标 管2.工作 任务科 学性科学。1.是O2. 是。1.工作任 务是否有 明确的绩 效目标， 绩效目标 是否与部O1.OO1.O2. o2. o理门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与

7、部门职责目标、工作 任务目标 一致,是 否能体现 预算项目 的产出和 效果。合OOO1.工作任1. 是。务、预算 项目绩效 指标设置 是否准确 反映部门1. O1. O3.绩效 指标合 理性2. 是。2. o2. o3.是。3. o3. o4.是。绩效完成 情况；2.工作任 务、预算 项目绩效 指标是否 清晰、细 化、可评 价、可衡 量；3.工作任 务预算项 目绩效指 标的评价 标准是否 清晰、可4. o4. o衡量；4.是否与 部门年度 的任务数 或计划数 相对应。完整。L部门所OO投1.预算1.是有收入是1. O1. O入编制完O否全部纳2. o2. o管整性2.是。入部门预理算；指2.部门支标