部门评价报告.docx

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1、部门评价报告一、基本情况（一）项目概况1、2023年西湖区老旧小区改造工程是对西湖区49个老旧小区进行升级改造。这些建筑年代较早片区内的基本设施比较落后，居民乱搭乱建现象普遍，机动车与非机动车停放随意，强电弱电随意穿搭属于环境脏乱差的小区，严重影响周边居民的生活与安全。为改善人居环境，完善基础设施，切实保障社区居民出行方便、生活环境干净整洁，进一步提升城市形象和城市品味，对整体进行综合改造工程。2、根据南昌市西湖区人民政府第七十次常务会会议纪要，明确规定西湖区城乡建设局为2023年西湖区老旧小区改造工程的业主。资金来源以中央财政奖补资金为主，争取市级财政奖补，区财政兜底的原则。3、本项目总投资

2、约5.5亿元。工程质量标准要求达到合格工程及以上，计划工期6个月。4、主要内容本项目涉及十个街道，49个小区，总户数20031户，总建筑面积170.15万平方米。建设内容包括小区内水（排水、给水）、电（强电、弱电）、路（道路、化粪池）、气（燃气）、屋面防水修补、楼道刮瓷、楼道增亮补亮、绿化（小广场）、路灯、监控、垃圾分类、电动车棚、健身器材、公共晾衣场、建筑外立面等。（二）项目绩效目标总体目标：全面提升老旧小区居住环境，改善小区的生活质量，提高住户的居住舒适度和生活便利性，改善排水、照明、燃气等基础设施，修缮房屋外立面和公共区域，增加绿化覆盖等。整体改善城市形象，提高城市的品质形象。改善城市形

3、象：改造老旧小区，提高城市的品质形象。功能、塑造城市形象的目的。阶段性目标：产出指标、效益指标、满意度。项目支出绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明决策项目立项立项依据充分性项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划、部IJ职责明确，项目立项依据充分立项充分立项程序规范性项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项的项范茯立规程一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明程序规范绩效目标绩效目标合理性项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与项目实施相符算标里预目合绩效目标绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量项目绩效目标明确效标向绩指明资金投入预算编

4、制科学性项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制的科学、合理制学分编科85枷算配依补或际项资科里预分算与位实文算配颔目金则单方都预分项资死股助地忖目金索JU1酉里分合分过程实际到位资金与预算资金的比率100%,资金落实对项目实施的总体保障到位率100%。金部11资全到分一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明资金管理预算执行率项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%。于85%资金使用合规性项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合法合规款用分专专W1组织实施管理制度健全性项目实施单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度对项目顺利实施有

5、保理度1管制健分制度执行有效性项目实施符合相关管理规定，相关管理制度有效执行率93%于85%产出产出数量实际完成率施产计数率目量现实际与出匕项数实。目实数产匕0%,出标98%项的出划的10产目率目整情项的体况产出质量质量达标率率，项目产出质量目标的实现率95%够常用能正使一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明产出时效完成及时性项目实际完成时间与计划完成时间比率100%,项目产出时效目标的实现率96%0%理问Ioo处完题产出成本项目支出成本完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%,项目的成本节约率35%O制预勺内控在算社会效益实施效益项目实施社会产生效益明显。时理及处好生态效

6、益实施效益项目实施生态效益明显。满意度10社会公众或服务对象满意度满意度众对目果度公务项效程会服对施意%o社或象实满96意达以满度到95%上部门评价评分表项目名称2023年西湖区老旧小区改造工程主管部门南昌市西湖区城乡建设局项目实施单位江西省朝阳建筑工程公司、南昌市赣昌建筑工程公司、江西建工机械施工有限责任公司、江西省地质工程集团有限公司项目负责人联系电话项目类型经常性项目O一次性项目（Y）计划投资额（万9424.9实际到位资金（万9424.9实际使用情况9424.9级指二级指标三级指标指标解释指标说明标元）元）（万元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评

7、价指1示评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分决策40项目立项10立项依据充分性55立项程序规范性55绩效目标10绩效目标合理性55绩效指标明确性55资金投入10预算编制科学性54资金分配合理性55过程资金管理10资金到位率55预算执行率55资金管理5资金使用合规性55组织实施5管理制度健全性33管理执行有效性22产出60产出数量10老旧小区改造数1010产出质量10改造质量验收通过率109产出时效5按期完成率55指标解释二级指标三级指标指标说明产出成本5成本节约率54效益经济效益社会效益10提升城市、人居环境109环境效益可持续影响满意度10社会公众或服务对象满意度109总分I

8、OO10010095评价等次优J良口中口差口100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差二、绩效评价工作开展情况绩效评价目的对已完成工程的数量、质量、时效、及成本进行考核，对象为建筑施工单位，范围为施工全工程。绩效评价原则公平公正实事求是、评价指标体系（附表说明）、评价方法评分制、评价标准由建设单位确定评价标准。绩效评价工作过程从产出指标方面的数量、质量、时效、成本进行评价，从效益指标的社会效益、生态效益、和可持续影响进行评价，从市民的满意度进行评价。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）评价情况总分IOO分，合计得分95分。本工程总体上达到了预

9、期效果，达到提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象的目的。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况符合项目决策流程（二）项目过程情况施工数量达标、质量合格、时效良好（三）项目产出情况截至2023年12月31日，2023年西湖区老旧小区改造工程已全部完成。（四）项目效益情况2023年西湖区老旧小区改造工程涉及到九个街道（绳金塔街道、南站街道、丁公路街道、广润门街道、朝阳洲街道、南浦街道、朝农街道、桃花街道、九州街道）的49个小区进行整体提升改造，总户数20031户，492栋楼房。整个老旧小区改造工程的实施，极大提高居民生活品质，完善社区管理体系，有效增强居民获得感、幸福感、安全感，社会效益和生态

10、环境效益极为显著。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析1、加强工程项目质量的控制。通过对工程项目投入、工程项目具体实施过程、工程项目产出进行全过程的监控，杜绝工程项目质量事故，确保使工程项目达到施工合同规定的质量等级。2、在工程项目实施过程中定期地进行实际进度值与目标值的比较，发现并找出两者之间的偏差，分析产生原因，通过采取有效措施加以控制，以保证进度控制目标的实现。3、把项目合同造价作投资控制的目标值，在项目实施过程中定期进行实际投资与投资控制目标值比较，找出实际投资与投资控制目标值之间的偏差，分析产生原因,采取有效措施，以确保投资目标的实现。4、运用管理职能和管理方法对项目合同的订立和履行实施跟踪管理，通过有效管理提高合同履约率，预防和减少合同纠纷。六、有关建议因为小区改造属于户外作业，作业过程会受到天气、环境和人为因素的影响，造成施工质量及养护时效和满意度指标达不到预期目标值，今后会在施工过程中加强对质量的监管，力争施工质量达到养护标准，也希望上级部门在下达施工任务时，综合考虑各方面因素，在施工标准方面放宽标准。七、其他需要说明的问题无