附录F.5 设备物资采购管理办法.docx

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1、附录H4设备物资采购管理办法中国水利水电第八工程局有限公司基础公司设备物资采购管理办法Q/ZSD08207082015.JS04批准人：何庚生审核人：贺毅编写人：王森文件会签表设备物资办合同管理办财务管理办工程管理办党群工作办XXXXXXXXXXXXXXX主管部门：设备物资办公室1范围12组织机构及职责13管理程序14附件4设备物资采购管理办法1范围本办法由设备物资部门组织编写，描述了设备物资采购管理活动的基本内容，适应于基础公司机关管理部门及所属项目的管理活动和过程。2组织机构及职责2.1 设备物资采购与处置领导小组设备物资采购与处置领导小组由总经理、分管副总经理以及公司设备物资办、党群工作

2、办、合同办、工程技术办、财务办等相关职能部门负责人组成，主要职责是设备物资的采购计划、采购方式、采购结果等重要事项的审批与管理。2.2 设备物资采购与处置工作小组办公室设备物资采购与处置工作小组办公室设在设备物资办，设备物资办负责具体的日常工作。(1)负责设备物资采购计划的编制；(2)负责设备物资采购评标人员的资格审核与报批：(3)负责采购方案(包括采购方式、采购组织、程序及时间安排)和采购文件(包括招标文件、谈判文件和采购合同等)的拟定，报设备物资采购与处置领导小组审批；(4)负责评标管理办法和评标细则的拟定，报设备物资领导小组审批；(5)组织评标以及竞争性谈判、询价、其它采购等工作，汇总整

3、理采购结果，报设备物资管理领导小组审批；(6)整理、汇总各类采购文件交设备物资管理部门归档；(7)完成设备物资采购与处置领导小组交办的其他事项。2.3相关各部门职责(1)财务管理办职责负责审核、办理、监控基础公司设备物资采购发票入账及相关资金的支付。(2)工程管理办职责a)负责指导、监督各项目做好设备物资的质量管理工作。b)参与新材料、新设备推广应用工作。(3)合同管理办职责a)参与基础公司组织的设备物资采购。(4)党群(纪检监察)办职责a)负责监督、指导、检查设备物资管理制度的执行。b)负责组织对违反基础公司设备物资管理制度的项目或责任人进行调查，并提出处理意见。3管理程序3.1 采购权限(

4、待修改)项单位目公司设备物资部基础公司项目部国内单台设备预算价值210万元V10万元无权限项目单批设备、物资预算价值2100万元25万元100万元V5万元国际单台设备预算价值N$5万元N$1万元V$5万元$1万元项目单批设备、物资预算价值N$10万元2$2万元$10万元V$2万元注：超出采购权限的，按照实际需求上报采购计划至上级管理部门。3.2 采购方式3. 2.1设备物资采购采用以下方式：a）公开招标采购；b）邀请招标采购；c）竞争性谈判采购；d）询价采购：e）其它采购（直接采购、补充采购、资源共享采购和国际项目的当地采购）等。3.2.2单批次10万以上、采购周期允许的情况下原则上进行公开招

5、标采购。3.2.3符合下列情形的，采用邀请招标或询价采购：a）产品特殊或采购周期短，供应商范围有限的；b）就近采购价格相对偏低的c）采用公开招标采购的费用占采购项目总价值比例过大的。3.2.4符合下列情形的，可以采用竞争性谈判方式采购：a）招标、询价后没有合格标的或者重新招标未能成立的；b）技术复杂或者性质特殊，潜在投标人不够三家的；c）采用招标不能满足采购周期的紧急设备物资。3.3采购程序3.3.1公开招标和邀请招标程序a）成立招标领导小组，招标领导小组由基础公司设备物资管理领导小组成员组成。b）采用公开招标方式的采购项目，必须通过国内省级以上的媒体和股份公司、公司网站发布招标公告，公告的内

6、容包括：招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点以及获取招标文件的办法等事项。C）公开招标和邀请招标参与供应商不应低于三家。3.3.2直接谈判或议标采购的程序对项目投标阶段与特定供应商有标前协议，规定在中标后必须优先采用其产品的；以及业主设计规划中已明确了设备材料厂家的。经基础公司、公司设备物资部批准后，可采用此采购程序处理。采用此采购程序时，除按规定填报采购申请表外，申请采购单位还必须提供专题报告等资料（含标前协议书或业主相关文件）。3.3.3询价招标采购的程序询价招标适用于规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小或供货周期紧迫等的设备物资采购项目，程序如下：a）询价小组由设备物

7、资办组织相关专业技术人员和有关代表共三人以上单数组成。b）设备物资办根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价文件。3.3.4零星采购a）设备物资零星采购指的是单笔采购总金额不超过人民币1万元的采购行为。b）经审批的设备物资零星采购计划，参照3.3询价招标采购的程序执行。c）设备物资零星采购合同额度每季度不能超过单位当期计划采购的20%o3.3.5开标、评标及定标a）开标应按招标文件或询价规定的时间、地点并在纪检监察部门相关监督人员监督下进行。b）评标（询价）由相关业务部门人员（设备物资、工程管理、合同、财务等部门）共三人以上单数组成c）评标负责人向招

8、标领导小组汇报评标情况，定标后，招标单位应在2至5个工作日内向中标供应商发出书面中标通知,并向未中标的投标人通报中标结果。3.3.6单批次设备物资采购超过一万元的，必须签订采购合同。3.3.7特殊情况需紧急采购的，上报紧急采购计划并说明理由，基础公司机电物资部根据紧急采购计划报主管领导审批，审批后按本办法相关流程执行。3.3.8采购资金由基础公司或授权的项目统一结算和支付。3.3.9每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起保存至工程结束。采购文件包括采购活动记录、招标文件、投标报价、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、答疑答复、

9、投诉处理决定及其他有关文件、资料。3.4监督与处罚3.4.1采购工作中禁止下列行为：a）将应统一采购的项目化整为零，或者以其他任何方式规避统一采购；或直接不上报,项目自行采购。b）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；c）要挟、暗示投标人在中标后分包部分项目给相关利益人：d）在采购过程中采取暗示、授意、打招呼、指定、强令等方式，干预和插手具体的采购行为；e）在采购过程中与供应商私自进行协商乃至恶意串通；f）在采购过程中收受贿赂或者获取不正当利益；g）开标前泄漏标底或者在采购过程中泄漏应当保密的与采购活动有关的情况和资料；h）隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件；i）阻碍

10、或者拒绝监督检查。3.4.2基础公司及各项目财务部门对各项采购进行过程监控，超出项目采购权限的，未上报基础公司审批,项目自行组织采购的,财务部门不得对该批次采购项目进行挂账或付款。3.4.3纪检监察部门对每次集中采购活动进行事前、事中和事后的全过程监督检查，并对采购行为的规范性、采购价格、供货（服务）质量等事项进行考评，向设备物资采购与处置领导小组报告。3.4.4任何单位和个人有权对采购活动中的违法违纪违规行为进行举报，纪检监察等有关部门依照各自职责和有关规定及时处理。3.4.5对违反本办法规定的采购项目负责人及其工作人员，一经查实，由纪检监察部门按照有关规定提出处理意见报基础公司后进行处理，构成犯罪的，移交司法机关。4附件