最新管理手册.docx

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1、编号：XNNY/QES-SC-2021XXX公司管理手册依据 GB/T 19001-2016 /ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准编制编制：财务部（日常行政）审批:XXX现行版本：A/0受控状态：ES2021年03月05日发布2021年03月05日实施XXX有限公司发布目录0.1发布令50.2管理者代表任命书60.3事务代表推荐书70.4管理方针和管理目标81范围92引用文件和术语93介绍页104公司环境114.1 公司环境概述114.2 相关方的需求和期望124.3 质量、

2、环境、职业健康安全管理体系范围144.4 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程145领导作用145.1 领导作用和承诺155.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针155.2.1 制定质量、环境、职业健康安全方针165.2.2 沟通质量、环境、职业健康安全方针165.3 组织的岗位、职责和权限165.4 工作人员的协商和参与206策划216.1 应对风险和机遇的措施216.1.1 风险评价及识别的机遇216.1.2 环境因素、危险源辨识226.1.3 合规义务、法律法规要求和其他要求266.1.4 措施的策划266.2 质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划276.2.1

3、 目标276.2.2 实现目标的策划276.3 变更的策划277支持277.1 资源277.1.1 总则287.1.2 人员287.1.3 基础设施287.1.4 过程运行环境287.1.5 监视和测量资源287.1.6 组织的知识297.2 能力307.3 意识307.4 沟通317.5 文件化信息317.5.1 总则317.5.2 创建和更新317.5.3 文件化信息的控制318运行328.1 运行的策划和控制328.1.1 总则328.1.2 消除环境因素、危险源和降低风险338.1.3 变更管理338.1.4 相关方的控制管理338.1.5 生命周期348.2 产品和服务的要求348.

4、2.1 顾客沟通348.2.2 产品和服务要求的确定348.2.3 产品和服务要求的评审34在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同、提供质量保证）之前,公司应对顾客要求和所作的承诺，签定合同。358.2.4 产品和服务要求的更改358.3 产品和服务的设计和开发（不涉及）358.3.1 总则358.3.2 设计和开发策划35833设计和开发输入368.3.4 设计和开发控制368.3.5 设计和开发的输出368.3.6 设计和开发更改378.4 外部提供的过程、产品和服务的控制378.4.1 总则378.4.2 控制类型和程度378.5 生产和服务提供388.5.1 生产和服务提

5、供的控制388.5.2 标识和可追溯性388.5.3 顾客或外部供方的财产398.5.4 防护398.5.5 交付后活动398.5.6 更改控制398.6 产品和服务的放行398.7 不合格输出的控制408.8 应急准备和响应409绩效评价419.1 监视、测量、分析和评价419.1.1 总则419.1.2 顾客满意419.1.3 分析与评价419.1.4 合规性评价429.2 内部审核429.3 管理评审429.3.1 总则429.3.2 管理评审输入439.3.3 管理评审输出4310改进4410.1 总则4410.2 不符合和纠正措施4410.3 持续改进44附录一质量(Q)/环境(E)

6、/职业健康安全(S)管理体系职责分配表45附录二公司组织架构图5040.1发布令为规范公司行为，提供符合质量、环境、职业健康安全相关规定要求的产品和服务，提高公司信誉和产品竞争能力，使管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合ISO 9001：2015 ISO 14001:2015及ISO 45001:2018标准的要求，编制了 A版质量、环境、职业健康安全手册，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合标准转换，经领导层决策，发布了 A版质量、

7、环境、职业健康安全手册。A版质量、环境、职业健康安全手册阐述了我公司新阶段的方针和目标,是实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行质量、环境、职业健康安全管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境安全保证的证实文件，并作为第三方质量、环境、职业健康安全管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。特批准发布。总经理：XXX2021年03月05日50.2管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015. GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准要求

8、，加强对管理体系运作的领导，现任命XXX为公司管理者代表和质量、环境、职业健康安全事务代表,无论其在其它方面职责如何，不能影响其质质量、环境、职业健康安全管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：a）确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通；c）监督协调质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，确保质量、环境、职业健康安全管理体系获得预期的输出；d）确保在整个公司范围内所有

9、员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e）负责公司有关质量、环境、职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；f）确保管理体系的贯彻实施，按规定要求及时向认证机构申报变更；g）建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用。总经理：XXX2021年03月05日0.3事务代表推荐书经公司全体会议，一致推荐XXX同志为公司事务代表，其职责是：1 .确保公司各阶层员工的利益得到保护；2 .确保公司员工的安全得到保护；3 .在员工利益受到侵害时; 能替员工进行解决与协调；4 .在整个公司内部能确保员工之间、员工与公司之间的矛盾的解决；5 .就员工有关事宜与外部各方进行联络等。就上述事项的

10、执行，公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合、支持其工作，确保公司管理体系的建立、实施和保持，并持续保持管理体系的有效性、适宜性、充分性。以上，特此公告。总经理：XXX2021年03月05日530.4管理方针和管理目标1 .本公司的管理方针由总经理负责制订发布，并负责其持续的适宜性，各部门宣传贯彻，确保本公司员工对管理方针的理解和和执行。2 .本公司管理方针：3 ）以产品、服务为焦点，不断创新，追求卓越。4 ）遵守法规，防止污染，善用资源，持续改善。5 ）保障生产安全，关爱员工健康。3.本公司管理目标：1）成品一次交检合格率100%;顾客满意度95以上；2）危险固废按照GB 18597

11、-2001 （2013修）控制，一般固废按照GB18599-2001 （2013修）控制，达到固废100%分类处理;3）杜绝发生重大火灾等事故；无死亡、重伤事故，2000元及以下工伤事故每年不超过2起。1范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品：钻井、试气、修井、固井、录井技术服务；化工产品（固井材料、高低密度油井水泥、复合高低密度减轻材料）的生产及销售（危险化学品除外）；石油钻采专用设备销售及所涉及的环境、职业健康安全管理。1.2 覆盖的区域本手册覆盖的质量、环境、职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括各部门管理及全公司。1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖GB/T 19001-2016质量管理

12、体系 要求、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南。本公司无外包过程，对此类外包按照8.4和8.5条款进行控制。2引用文件和术语2.1 通用术语：GB/T 19000-2016质量管理体系一基础和术语GB/T 19001-2016界定的术语和定义GB/T 24001-2016界定的术语和定义GB/T 45001-2020界定的术语和定义2.2 新增或变更需要说明的术语组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。相关方：可影响决策或活动，或被决

13、策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。实体：可感知或想象的任何事物。创新：新的或变更的实体实现或重新分配价值。产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织的输出。服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。文件：信息及其载体。形成文件的信息：组织需要控制和保持的信息及其载体。人为因素：对考虑中的实体的人为影响特性。风险：不确定性的影响。参数：对运行、管理或状况的条件的可度量的表述。员工：在组织控制下从事工作或工作相关活动的人员。参与：员工参加职业健康安全管理体系的决策过程。协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因

14、工作的原因需要去的地方。承包商：按照约定的规格、条款或条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。3介绍页3.1 公司概况公司成立于2020年11月10日，注册资金500()万元。注册地址位于陕西省榆林市靖边县，是一家专业石油工程技术服务和单位，企业主要经营业务有石油钻井、测井、录井、固井、带压修井、连续油管作业、井下作业、试油、试气技术服务、油田化工固井材料生产。3.2 质量、环境、职业健康安全手册的管理3.2.1 本质量、环境、职业健康安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司财务部(日常行政)统一归口管理。322本质量、环境、职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2021年03月05日起实施。本手册版本为A,依次为B、C、Do本手册修改状态为O，依次为1、2、3o3.2.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4 本手册发放管理：a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色