年度财务决算审查签证单（久其报表）.docx

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年度财务决算审查签证单（久其报表）审查单位:序号报表名称审查人员审查问题及修改记录审查人员签字送审人员签字11.现金流量表2.资产减值准备情况表3.带息负债情况表4.应收及预付款项情况表5.减值损失表21.应上交款项情况表2.在建工程支出情况表3.固定资产及折旧情况表4.使用权资产及折旧情况表5.无形资产及摊销情况表6.投资情况表7.科技支出情况表8.专项储备情况表31存货情况表2.职工薪酬情况表3.生产成本情况表4.各产品成本情况表5.制造费用情况表；6.期间费用情况表7.职工福利费情况表41资产负债表2.利润表3.所有者权益变动表4.主营业务产销存情况表（累计）5.主营业务产销存情况表（本月）6.营业收入情况表(-)7.营业收入情况表(二)8.营业外收支情况表9.四新产业指标表；10.基本情况表I1.业务分部报告、地区分部报告12.预警指标表5I.审核封面内容是否齐全，数据是否符合规定2.审查所有报表的年初数、同期数是否与2023年末报表数据一致3.审核报表勾稽关系。4.报表是否齐全，合并报表是否已倒抵差额表6领导审核各单位决算汇报材料