考试场运行费.docx

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1、项目(政策)名称考试场运行费主管部门抚顺市财政局实施单位抚顺市公安局交通警察支队实施期2023年1月-2023年12月项目预算资金年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分(分值*BA)年度预算资金总额：31031031010100%10其中：财政拨款收入310310310100%中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事.业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入上年结转其他收入年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况1、保障2023年车管所业务正常开展，正常落户，保障机动车所有人正常使用。完成2、保障我市2023年市民正常办

2、理业务，保障驾驶人的合法权益。完成绩效指标一级指标级指机三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析(请在相应选项下划“J”并在原因说明中分项阐述)改进措施运算符号内容度,1单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标质吊指障21车所务常甲保20年管业正升1开展车管所牌证业完成全部或基本达成预算指标1717时效指标及时及时及时全部或基木达成预算指标1717成产出指标本指成本控制310万元3101001616绩标效指标效益指标可持续影响指标开展，开展车管所牌证业务完成全部或基本达成预算指标3030服务对满意度指标象满意度务象意服对满298%100%100%1010指

3、标产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)90预算执行率得分(D)10绩效自评总得分(C+D)IOO主管部门抚顺市财政局实施单位抚顺市公安局交通警察支队实施期2023年1月-2023年12月项目预算资金年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分(分值*BA)年度预算资金总额：75757510100%10其中：财政拨款收入757575100%中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入上年结转其他收入年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况保证事故停车存放及拖车业务正常运转完成绩效指标级指标

4、二级指标三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析(请在相应选项下划“J”并在原因说明中分项阐述)改进措施运算符号内容度量单位经费保障制度保隙人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标数层指标全部支出=2021年士兀r47575%3434项目(政策)名称事故停车及拖车成本指标成本控制75万元75100%1616绩效指标效益指标可持续影响指标证故车放拖业保事停存及车保障保障全部或基木达成预算指标1515业序隙有展保务开有序开展有序开展全部或基本达成预算指标1515满意度指标服务对象满意度指标务象意服对满度98%99%100%1010产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)90预算执

5、行率得分(D)10绩效自评总得分(C+D)IOO主管部门抚顺市财政局实施单位抚顺市公安局交通警察支队实施期2023年1月-2023年12月项目预算资金年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分（分值*BA）年度预算资金总额：251.251.2251.210100IO其中：财政拨款收入国有资源（资产）有偿使用收入251.2251.2251.2100纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入上年结转其他收入年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况保障铁路交警业务正常开展完成绩效指标级指标二级指标三级指标年度目标值全

6、年完成值完成程度分值得分未完成原因分析（请在相应选项下划“J”并在原因说明中分项阐述）改进措施运算符号内容度量单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标数量指标=日常工作月H常工作100%2929成本指标投资成本=251.2万元251.2100%2121项目（政策）名称铁路交警经费绩效指标效益指标经济效益指标完成正常工作=完成完成全部或昼本达成预算指标1515社会效益指标障常作行保正工运=士兀成士兀成全部或基本达成预算指标1515满意度指标服务对象满意度指标务象意服对满=IOO%100%100%1010产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)90预算执行率得分(D)10绩效自

7、评总得分(C+D)100项目(政策)名违法录入人员工资主管部门抚顺市财政局实施单位抚顺市公安局交通警察支队实施期2023年12月8日2023年12月23日项目预算资金年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分(分值*BA)年度预算资金总额：52525210100%10其中：财政拨款收入525252100%省提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入上年结转其他收入年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况保障违法处罚录入人员工资完成绩效拓林级指林二级指标三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值

8、得分未完成原因分析(请在相应选项下划“J”并在原因说明中分项阐述)改进措施运算符号内容度量单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因2产出指标我心指标障法罚入员资转保违处录人工运保障保障全部或基本达成预算指标1717时效指标本年=及时及时IOO%1717绩效指标及时成本指标投资成本52万元52万元100%1616效益指标障务序展保业有开障法罚入员资保违处录人工正常运行正常运行全部或基本达成预算指标3030满意咬指标服务对象满意度指标务象意服对满度=100%100%100%1010产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)90预算执行率得分(D)10绩效自评总得分(C+D)100项目(政策)

9、名装备及设备购置费主管部门抚顺市财政局实施单位抚顺市公安局交通警察支队实施期2023年12月8日2023年12月23日项目预算资金年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分(分值*BA)年度预算资金总额：14014014010100%10其中：财政拨款收入140140140100%省提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入上年结转其他收入年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况保障交警工作业务正常开展完成绩效指林级指林二级指标三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析(请在相应选项下划“J”并在原因说明中分项阐述)