重点项目支出绩效评价报告.docx

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1、重点项目支出绩效评价报告项目名称2023年“枫桥式公安派出所”创建项目项目单位松阳县公安局西屏派出所主管部门松阳县公安局评价方式：部门（单位）评价J财政评价口评价机构：第三方机构口部门（单位）评价组J财政评价组口2023年5月15日一、项目基本信息项目负责人徐晓春联系电话地址浙江省松阳县西屏街道环城西路93号邮编323400项目起止时间2023年度计划安排资金（万元）214.08实际到位资金（万元）214.08其中：中央财政其中：中央财政省财政200省财政200市县财政14.08市县财政14.08其它其它实际支出（万元）118.13二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数资

2、本性支出-大型修缮130.7594资本性支出-其他商品服务支出2510.05资本性支出-维修费100资本性支出-设备购置48.3314.08支出合计214.08118.13三、评价报告摘要概况依据浙江省财政厅、浙江省公安厅（浙财行12号），以及丽水市公安局（丽公通字（2019）8号）文件要求开展2023年“枫桥式公安派出所”创建项目。项目绩效目标完成情况（包括产出指标和效益指标）预期实际社区民警占派出所警力240%、专职社区民警下沉社区工作时80%、自助设备业务受理量占单位业务受理总量比例240%、安防智能化体验占宣传工作比重占比250%按期完成以下建设内容：1改造升级“松林警务室”2.完成联

3、勤警务站建设工作3.建成警用装备智能管理中心4.完成营房改造升级社区民警占派出所警力240%,专职社区民警下沉社区工作时280%、自助设备业务受理量占单位业务受理总量比例240%、安防智能化体验占宣传工作比重占比250%1完成改造升级“松林警务室:2.完成联勤警务站建设工作。3.建成警用装备智能管理中心4.完成营房改造升级。上述建设内容均建成，部分项目款项未全部支付。评价结论良好主要绩效情况社区民警占派出所警力240%、专职社区民警下沉社区工作时280%、自助设备业务受理量占单位业务受理总量比例与40乐安防智能化体验占宣传工作比重占比250%1 .改造升级“松林警务室”，升华出“宣、巡、调“全

4、链条防控的“新城南模式”；2.完成联勤警务站建设工作，多部门联控、联调，共同维护茶叶市场的良性发展;3.建成警用装备智能管理中心，加强内部安全防范，推进警营“智能化”进程;4.完成营房改造升级，全面推进营房建设规范化水平，进一步推动创建目标实现。项目从建成后持续支持松阳县公安机关日常业务工作的要求，在提高打击违法犯罪、维护社会稳定、有效服务人民群众的水平和能力方面，社会效益明显，群众对公安机关的满足度不断提升，达到年初设立的绩效目标。2 .2023年度绩效自评得分88分。主要问题及原因分析一、预算执行率不高。由于本项目涉及内容主要为工程款项及设备款项支付，而支付涉及决算审计，往往时间跨度较大。

5、预算安排执行率情况存在一定客观因素O相关建议加快项目执行进度四、评价人员姓名职称/职务单位签字李建明主任松阳县公安局警务保障室叶冬军教导员松阳县公安局西屏派出所吴艳芳民警松阳县公安局西屏派出所填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日五、评价报告文字部分（报告综述）（一）项目概况。1 .项目背景西屏派出所建于1951年，在丽水市范围内建所时间较早，有着丰富的基层基础工作经验及扎实的群众基础;地处松阳县中心区，辖区多企事业单位，肩负“中国绿茶第一市”的护航任务，有着良好的区域、人文优势及迫切的提升需要。2 .项目依据持续深化“枫桥式公安派出所”创建工作，

6、是扎实推进治理现代化，切实当好“重要窗口”忠诚守护者的必然要求。以创建“枫桥式公安派出所”为抓手，努力实现“党政认可、群众满意、民警幸福”的工作目标。依据浙江省财政厅、浙江省公安厅（浙财行12号），以及丽水市公安局（丽公通字（2019）8号）文件决定开展支持“枫桥式公安派出所”创建工作。2023年9月22日，松阳县公安局局党委就“枫桥式公安派出所”创建相关事宜召开党委会,讨论通过将西屏派出所确定为2023年松阳县公安局“枫桥式公安派出所”创建单位。（二）绩效分析及评价结论。1评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。本次绩效评价的对象和范围为2023年“枫桥式公安派出所”创建项目，涉及的产出情况

7、及实际效益情况。按照绩效评价指标体系和工作程序，成立了本项目绩效评价小组，通过查阅资料、组织座谈、询问查找、抽查会计凭证等方式，较为全面的了解和掌握了项目的相关信息，并按照定性和定量分析相结合的方法对信息进行分析归纳，由评价组成员对照评价指标和标准分别进行评议、打分，从而对项目资金投入的绩效情况作出客观公正的评价结论。3 .绩效分析。（1）项目绩效指标设定情况：1）产出指标数量指标：社区民警占派出所警力力40虬专职社区民警下沉社区工作时N80%、自助设备业务受理量占单位业务受理总量比例240%、安防智能化体验占宣传工作比重占比250%、营房建设、综合指挥室建设、“智能化”警营建设、联勤警务站建

8、设、松林警务室，指标值要符合：社区民警占派出所警力240%、专职社区民警下沉社区工作时N80%.自助设备业务受理量占单位业务受理总量比例240%、安防智能化体验占宣传工作比重占比250%、指标分值30分；质量指标：不发生民（辅警）违法违纪案件、全年矛盾纠纷调处成功率N90%、警务服务工作群众一次性办结率N95%、全年治安纠纷调处成功率N90%,指标值符合验收标准、指标分值23分；时效指标：项目进度，指标值按合同要求、指标分值27分;社会效益：群众安全感居所在县（市、区）前列需前30%.有效提升群众安防基础知识、有效调动群防群治工作积极性，指标分值12分；3）满意度指标服务对象或受益者满意度：群

9、众满意度位居所在县前三名、对派出所案件办理、纠纷化解、服务群众满意度指标值服务对象满意度大于等于90%、指标分值8分。（2）项目绩效指标调整情况评价小组认为，本项目设置指标权重不合理。所以应调整指标分会如下：（1）预算执行率指标，10分；（2）产出指标60分，其中数量指标27分（按预算的9个子项目分设，各3分）、质量指标13分、时效指标占比20分；（3）效益指标20分，主要为社会效益；（4）服务对象或受益者满意度指标10分。根据调整后的指标评分如下：绩效得分情况：（1）预算执行率55.18队得分5分；（2）产出指标：数量指标中创建项目及资金使用（设备采购）、营房建设、“智能化”警营建设未完成支

10、付酌情扣分；其余子项目执行率均为100%,得25分。质量指标因发生一起违纪事件酌情扣分，得12分，时效指标得分16分。产出指标得分53分。本项目群众安全感居所在县第1位、群众安防基础知识从46%提升到62%、群众反映对群防群治工作有所了解，并愿意参与其中，当年的项目效益情况良好，得分20分。（4）满意度指标受访的服务对象或受益者满意度在95%以上，本项得分10分。3.评价结论。综合得分88分，评定为“良”。（三）主要经验及做法。（无）（四）主要问题分析。预算执行率仅为55.18%o由于本项目涉及内容主要为工程款项及设备款项支付，而支付涉及决算审计，往往时间跨度较大。预算安排执行率情况存在一定客观因素。（五）相关建议。加快项目的执行进度。（六）其他需要说明的问题。无附件1：2023年度枫桥式公安派出所创建项目绩效自评表