食品企业安全管理制度汇编2023版.docx

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1、文件编号:NJHASP/ZD-2023受控状态：口受控团非受控版本状态:A/0发放编号：ZD-OO3食品安全管理制度编制:XXX审核:XXX批准:XXX南京XXX食品有限公司颁布日期：2023年10月14日实施日期：2023年11月15日目录食品安全管理制度1场所及设施设备定期清洗消毒、维护、校验制度NJHASP/ZD-01-2023有害生物防制制度NJHASP/ZD-02-20236供应商管理制度NJHASP/ZD-03-20239食品进货查验记录制度NJHASP/ZD-04-202314食品添加剂使用制度NJHASP/ZD-05-202316生产过程控制管理制度NJHASP/ZD-06-2

2、02319产品检验管理制度NJHASP/ZD-07-202321食品留样管理制度NJHASP/ZD-08-202323食品贮存管理制度NJHASP/ZD-09-202324产品运输及交付管理制度NJHASP/ZD-10-202326食品销售及台账记录管理制度NJHASP/ZD-11-202328产品退换货管理制度NJHASP/ZD-12-202329不合格品管理制度NJHASP/ZDT3-202331废弃物处管理置制度NJHASP/ZD-14-202334产品召回管理制度NJHASP/ZD-15-202336标签标识管理制度NJHASP/ZD-16-202338食品安全自查与报告管理制度NJH

3、ASP/ZD-17-202339食品安全评估制度NJHASP/ZD-18-202341人员健康管理制度NJHASP/ZD-19-202343从业人员培训制度NJHASP/ZD-20-202344食品安全追溯管理制度NJHASP/ZD-21-202345消费者投诉处置管理制度NJHASP/ZD-22-202351食品安全事故处置与应急方案管理制度NJHASP/ZD-23-2023.54物料平衡管理制度NJHASP/ZD-24-202358食品安全档案管理制度NJHASP/ZD-25-202361花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-01-2023页码第4页共61页主题场所及设施设备定期清洗

4、消毒、维护、校验制度实施日期2023年11月18日场所及设II设备定期清洗消毒、维护、校验制度NJHASPZD012023为保障本公司的设施设备的能够正常运行，确保其生产和安全卫生，特制定此制度。1 .编号由办公室统一进行编号。2 .档案记录1）建立与产品生产和安全卫生有关的设备设施台账和设备清洗、消毒记录，由生产车间每年在生产期开始前，根据上一年设备和设施运行和维护保养情况，对现场的所有设备与设施状况进行全面检查，做好设施设备台账和设施设备清洗、消毒记录的相关记录。2）生产车间必须按照设备与设施检修、保养、清洗、消毒计划组织实施，并将维护保养的实施结果填写入设备检修台账。3）建立设施设备技术

5、档案a）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；b）装箱单或随机附件、工具、备件清单；c）故障、维修、检修及事故记录等。3 .清洗消毒、维护、保养的内容1）对设备和设施进行全面检查清洁、消毒、润滑、紧固、调整、标准、修理（补）、疏通、更换等。并规定设备、设施的维护类别、方法和记录。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-01-2023页码第5页共61页主题场所及设施设备定期清洗消毒、维护、校验制度实施日期2023年11月18日2）维护保养的实施1）开工前对所有加工设备进行一次全面的检查、维修和保养，尤其是关键控制点的设备的重点与保养并开机试运行，检查其能否达到工序能力和技术要求

6、，并做好相关记录。2）开工前对厂区、车间、仓库的路面、墙面、地面、供水排水系统、洗手消毒设施、门窗的防虫防鼠设施、工器具运输工具等进行全面检查、维修与更换。4 .校准对影响食品质量和安全卫生的仪器、仪表，特别是关键控制点工序的压力表、温度计等控制仪器按照国家相关要求每年送至具有资质的第三方进行计量校准，并做好校准记录，校验记录包括：设备、型号、校准日期、校准结果、负责人等。合格的才能使用。5 .巡查1）生产过程中，设备的维修工序每日对所有的生产设备进行巡查一次，确保设备的正常运行，并做好巡检记录。对所有的管道进行必要的清洗消毒，做好清洗消毒记录。2）食品安全管理人员应每日对车间、更衣室的清洁卫

7、生、供水排水、防虫防鼠、洗手消毒等设施及执行情况进行检查并做好记录。如发现不符合者，应立即纠正。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-02-2023页码第6页共61页主题有害生物防制制度实施日期2023年11月18日有害生物防制制度NJHASP/ZD-02-20231 .基本要求1）有害生物防制应遵循物理防治（粘鼠板、灭蝇灯等）优先，化学防治（滞留喷洒等）有条件使用的原则，保障食品安全和人身安全。2）生产场所的墙壁、地板无隙，天花板修葺完整所有管道（供水、排水、供热、燃气、空调等）与外界或天花板连接处应封闭，所有管、线穿越而产生的孔洞，选用水泥、不锈钢隔板、钢丝封堵材料、防火泥等封堵，孔

8、洞填充牢固，无缝隙。使用水封式地漏。3）所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。4）人员、货物进出通道应设有防鼠板，门的健隙应小于6mm。2 .设施设备的使用与维护1）蝇灯a）食品生产场所宜安装诱捕式灭蝇灯。使用电击式灭蝇灯的，灭蝇灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方，防止电击后的虫害碎屑污染食品。b）应根据生产场所的布局、面积及灭蝇灯使用技术要求，确定灭蝇灯的安装位置和数量。2）鼠类诱捕设施a）生产场所内应使用粘鼠板、捕鼠笼、机械式捕鼠器等装置，不得使用杀鼠剂。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-02-2023页码第7页共61页主题有害生物防制制度实施日期2023年11月18日b）生产场

9、所外可使用抗干预型鼠饵立鼠饵站和鼠饵必须固定安装。3）通风口与外界直接相通的通风口、换气窗外,应加装不小于16目的防虫筛网。4）防蝇帘使用防蝇胶帘的，防蝇胶帘应覆盖整个门框,底部离地距离小于2cm,相邻胶帘条的重叠部分不少于2cmo3 .防制过程要求1）收取货物时,应检查运输工具和货物包装是否有有害生物活动迹象（如鼠粪、鼠咬痕等鼠迹,嶂尸、嶂粪、卵鞘等螳迹），防止有害生入侵。2）定期检查食品库房或食品贮存区域、固定设施设备背面及其他阴暗、潮湿区域是否存在有害生物活动迹象。发现有害生物，应尽快将其杀灭，并查找和消除其来源途径。制过程中应采取有效措施，防止食品、食品接触面及包装材料等受到污染。4

10、.卫生杀虫剂和杀鼠剂的管理1）卫生杀虫剂和杀鼠剂的选择a）选择的卫生杀虫剂和杀鼠剂，应标签信息齐全（农药登记证、农药生产许可证、药标准）并在有效期内。不得将不同的卫生虫剂制剂混配。b）鼓励使用低毒或微毒的卫生杀虫剂和杀鼠剂。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-02-2023页码第8页共61页主题有害生物防制制度实施日期2023年11月18日2）卫生杀虫剂和杀鼠剂的使用要求a）使用卫生杀虫剂和杀鼠剂的人员应经过有害生防制专业培训I。b）应针对不同的作业环境，选择适宜的种类和剂型并严格根据卫生杀虫剂和杀鼠剂的技术要求确定使用剂量和位置，设置警示标识。3）卫生杀虫剂和杀鼠剂的存放要求不得在食

11、品处理区和就餐场所存放卫生杀虫剂和杀鼠剂产品。应设置单独、固定的卫生杀虫剂和杀鼠剂产品存放场所，存放场所具备防火防盗通风条件，由专人负责。5 .委托第三方消杀1）委托有资质的第三方消杀公司进行消杀，需索要相关证件，包括资质、人员、药物。2）应签订消杀合同，注明消杀方式及频次。3）建立消杀档案，并对消杀后效果进行检查并记录。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-03-2023页码第9页共61页主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日供应商管理制度NJHASP/ZD-03-20231 .目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力，特制定本制度。2 .范围

12、公司的供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。3 .权责单位1）采购部负责制定本规定、修改、废止起草工作。2）食品安全总监负责制定本规定、修改、废止之核准。4,供应商管理规定1）供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资质证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。2）在向供应商提供产品之前，公司必须严格接受供应商提供的成品，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。3）公司供应部门和主管部门在对供应商进行调查时，如果发现供应商在三年内受到投诉或存在质量问题，该供应商不能作为本公司的供应客户。4）建立合作承包商

13、档案名录，促进合格承包商的有效管理。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-03-2023页码第10页共61页主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日5）公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司的实际情况、供应商的报价和供应商的声誉进行选择。6）采购部选择供应商后，应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收前检查方法。7）供货合同应包括相应的安全技术指标和技术要求，以确保所供设备的本质安全。8）供货合同签订后，甲方应及时以书面形式将相关方的安全要求通知供应商，并做出相应的响应和确认。5 .供应商开发

14、和调查1）供应商开发程序如下：a）供应商信息收集。b）填写供应商的基本数据表。c）供应商联系人。d）供应商调查问卷。e）样品标识。f）申请供应商调查。2）供应商调查程序如下：a）组建供应商调查小组。b）供应商价格、品质、技术、生产管理作评核。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-03-2023页码第11页共61页主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日c）合格供应商名单。6 .顺序、采购顺序、采购程序如下：1）征用。2）调查。3）价格比较。4）讨价还价。5）价格。6）顺序。7）传送。8）验收前检查。7 .供应商评估和审查1）供应商评估程序如下：a）供应商月度质量评估、交期、价格、服务等项目作评鉴。b）每六个月进行一次总体评估。c）列出每个供应商的评估级别。d）按规定奖惩。2）供应商审查a）每年对合格供应商进行一次评审。b）审查过程与供应商调查相同。花海食品管理制度文件编号NJHASP/ZD-03-2023页码第12页共61页主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日c)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。8 .供应商奖惩1)奖励方式优秀供应商的奖励方式如下：a) A等供应商，优先获得贸易机会。b) A等供应商，优先支付货款或缩短购票周期。c) A等供应商，可获得质量豁免或放宽检验。d)价格合理化和提案