内部质量管理体系审核不符合项纠正措施表.docx

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1、哈尔滨工程大学内部质量管理体系审核不符合项纠正措施表不符合项事实摘要:纠正情况:原因分析:纠正措施:举一反三检查情况（针对整个责任部门）:部门质量负责人对纠正措施有效性的验证:部门质量负责人:部门负责人:日期：编号：ZBC-12-04格式版本：1.00不符合纠正措施表填写说明一、纠正情况1 .对不符合事实进行纠正，并在此栏写明对不符合事实的纠正情况。2 .有些不符合事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏说明。例如不符合事实为对某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订XX合同已按照要求进行了评审（视为纠正），再无心合同时可直接说明。3 .对上述的

2、纠正情况应提供相应的证实材料。4 .对产品质量有直接关系到俄不符合项还应进行追溯提供相应的证实材料。如产品的有关性能指标美景检验就出厂，测量设备失准并进行了产品检验，均应对已交付的产品进行追溯。二、原因分析应分析发生该不符合事实的原因，并在此栏写明。三、纠正措施针对发生不符合事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。四、举一反三检查情况检查责任部门内其他项目是否有与该不符合事实类似的问题，并在此栏写明。如对哪些部门或项目进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题。五、部门质量负责人对纠正措施有效性的验证：部门质量负责人员对不符合项所采取纠正措施进行验证并在此栏写明验证结果。最后由部门负责人签名并写明日期。