学校营养餐审计资料清单.docx

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1、学校营养餐审计资料清单审计期间一、中心学校提供1、学校组织机构代码证办学许可证（原件、复印件）1、一年度、一、一年度营养餐收支执行情况总结（中心学校层面的数据（纸质、电子表格）2、学校营养餐资金管理制度、食品安全管理制度、学生营养状况监测评估制度、食品安全责任书（原件、复印件）3、各学校食堂食品安全管理人员备案书（原件、复印件）4、营养餐食材供应商资金拨付管理制度（原件、复印件）5、一年至年财政集中支付营养餐食材供应商资金明细账、会计凭证（纸质、电子账）6、年至年各学校义务教育营养改善计划资金分年度应拨、实拨、实收、结余明细汇总表（在中心学校层面的营养餐资金结余取数，纸质、电子）二、各学校提供

2、1、食堂食品经营许可证（原件、复印件）2、年春季、秋季学期学生实名制名册、学生异动明细表（纸质、电子表格）3、年春季、秋季学期学生实名制名册、学生异动明细表（纸质、电子表格）4、年春季、秋季学期学生实名制名册、学生异动明细表（纸质、电子表格）5、_年1月年12月营养餐资金上级拨付明细表、食堂财务收支情况（明细帐、记账及原始凭证、报表等）、营养餐台账、营养餐实施计划6、审计期间学校食堂营养餐供应商资质档案资料（原件、复印件）7、大宗原材料供应商及供餐企业招投标资料、会议记录（原件）8、营养餐菜谱记录、原材料采购验收、入库、出库记录、食品留样记录（原件、复印件）9、营养餐食谱上墙公示、营养餐相关管理制度上墙公示、学校负责人陪餐记录（原件、复印件）10、购买无票据物资提供三人以上背书的证明（原件、复印件）11、一年度至一年度分年度营养餐收支执行情况总结（原件、复印件）12、食堂专项整治情况资料（检查报告、整改资料，原件）13、其他与营养改善计划相关资料14、食堂人员工资是否是财政拨款（情况说明及支撑材料，原件及复印件）15、水、电、配送费用是否是公用经费开支（情况说明及支撑材料，原件及复印件）*请按要求提前提供，并按资料清单及审计细则顺序复印编号，分类标记