符合TSG7001-202《许可规则》特种设备综合检验机构监督检查记录表.docx

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1、特种设备检验机构监督检查记录表(参考)符合TSGZ7001-2021特种设备检验机构核准规则第9页 共9页特种设备检验机构监督检查记录表(参考)被检单位基本信息单位名称邮编单位地址电话证书编号单位负责人传真核准项目综合检验机构（自检 非自检）项目代码本表由监察机构人员或委托的第三方中介机构检查时候填写检查项目及内容检查方法及要求检查记录检查结果1 基本情况1、法人资格1.1法人资格是否持续符合要求；1.2持证期间机构名称、地址、所有制形式和隶属关系是否发生过变更，有无办理变更备案手续。查许可证与营业执照或事业单位法人证书，核查单位名称是否一致：a非自检机构是否具有独立的法人资格；b从事监督检验

2、的机构应当是公益性事业单位；c自检机构的获证单位是否具有法人资格，如母体发生变更后，其与母体隶属关系的证明文件是否同步变更或继续有效。查许可证地址与现有单位地址是否一致。查有关变更手续和备案文件。统一社会信用代码（营业执照）或事业法人证书编号： 符合不符合不适用2、固定资产规模2.1甲类机构固定资产总值是否不低于100万元；仪器设备资产原值是否不低于50万元；2.2乙类机构检验仪器装备总值(原值)不低于30万元；2.3丙类机构检验仪器装备总值(原值)不低于10万元。对照固定资产账目和仪器设备台账，抽查5-10张发票（资产原值大于1万元以上），进行核查验证。符合不符合不适用2 人员情况3、机构负

3、责人是否具有较强的管理水平和组织能力，是否熟悉特种设备法律、法规和检验业务。采取当面交谈考核或现场随机回答5个特种设备法律法规方面的问题进行考核（60分以上及格）。姓名： 考核得分： 符合不符合不适用4、技术负责人任职条件4.1甲乙类和自检机构应具有相关项目检验师以上资格，并从事相关工作5年及以上；4.2丙类是应具有相关项目的检验员(持证4年以上)及以上资格，且在甲类机构接受不少于60个学时的技术负责人岗位能力的培训与实习。查技术负责人最新任命文件、检验资格证书等相关资料，确定其相关工作年限和检验资格；核对学历、职称证书、注册文件、劳动合同（聘用退休人员有聘用合同）等，必要时查验职工名录、工资

4、发放记录、或者保险凭证、质量记录签字等方式，核实人员身份真实，验证是否到岗履职；丙类机构技术负责人还需查其在甲类机构培训实习时间；设有若干个技术负责人的，应逐人确认。技术负责人： 文件号： 符合不符合不适用5、质量负责人任职条件5.1甲类和自检机构应具有相关项目检验师资格，并从事相关工作5年及以上；5.2乙丙类应具有相关项目的检验员(持证4年以上)及以上资格，且在甲类机构接受不少于30个学时的质量负责人岗位能力的培训与实习(或质量管理专项培训)。查质量负责人最新任命文件、检验资格证书等相关资料，确定其相关工作年限和检验资格；核对学历、职称证书、注册文件、劳动合同（聘用退休人员有聘用合同）等，必

5、要时查验职工名录、工资发放记录、或者保险凭证、质量记录签字等方式，核实人员身份真实，验证是否到岗履责；乙和丙类机构质量负责人还需查其在甲类机构培训实习时间；如有分支机构且其设立了分支机构质量负责人，需逐人确认。质量负责人： 文件号： 符合不符合不适用6、检验责任师任职条件6.1甲乙类和自检机构应具有相应项目的检验师资格；6.2丙类应具有相应项目的检验员(持证4年以上)及以上资格，且在甲类机构接受不少于40个学时的检验责任师岗位能力的培训与实习。查关于检验责任师的最新任命文件，检验资格证书等，确认检验责任师的设置情况；核对学历、职称证书、注册文件、劳动合同（聘用退休人员有聘用合同）等，必要时查验

6、职工名录、工资发放记录、或者保险凭证、质量记录签字等方式，核实人员身份真实，验证是否到岗履责；丙类机构检验责任师还需查其在甲类机构培训实习时间。符合不符合不适用7、专业技术人员数量占机构职工总数的比例，甲类不小于65%，乙类不小于50%，丙类不小于30%。查机构人员名录；查专业技术人员学历证书（理工类中专及以上）、职称证书和劳动合同等计算比例。必要时查验职工名录、工资发放记录、或者保险凭证、质量记录签字等方式，核实人员身份真实。符合不符合不适用8、专职人员是否不少于8人（适用于自检机构）。查所属法人单位人事任命文件，检查专职人员的符合性。符合不符合不适用9、无损检测人员等专业作业人员的数量和持

7、证项目是否符合要求。查相关检测资格证书、注册信息、劳动合同，核对持证项目和数量。实行分包的项目查分包协议，核对分包协议的有效日期。符合不符合不适用3 设备、设施情况10、固定办公场所面积否符合要求10.1非自检机构固定办公场所不少于200m；10.1自检机构固定办公场所不少于100m。根据获证机构固定办公场所的所有权性质，查：对于自主产权的，其土地使用证和房屋产权证；对于租赁的，其租赁合同；对于划拨使用的，其房屋产权单位同意将房屋划拨给申请机构长期使用的证明文件。符合不符合不适用11、检验场所或校验场所是否符合要求。含有罐车、气瓶检验和安全阀校验项目的机构，检查：查看消防、环保等主管部门批文。

8、现场查看检验场地,检验或校验工艺流程是否合理。检验或检验应分区：是否划分待检（校）区、检（校）验区、合格区、报废区，合格区与不合格区有明显标志。核查检验（校验）场所与许可证地址是否一致。符合不符合不适用12、检验仪器设备配备与核准项目是否适应。根据机构规模和项目数量，抽查2-4个级别最高的核准项目，对照设备台帐，核查检验仪器设备的配备和适应情况，必要时可抽查实物核验；对于容许租赁或分包的设备要核查租赁或分包合同。符合不符合不适用13、其他专用设备。针对不同核准项目，现场核查是否配备合格的专用设备。具有处理报废气瓶用的专用设备（PD类）。低温校验介质的储存容器（FD类）。禁油安全阀校验台或脱脂装

9、置（FD类）。研磨平台（FD类）。符合不符合不适用14、是否有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本。现场检查、核实，重点检查最新发布的技术规范、标准的有效版本符合不符合不适用15、是否建立了符合特种设备动态监督管理要求的检验数据交换系统。现场检查、核实或向监察机构了解情况。符合不符合不适用4、违法违规情况16、是否存在以下违法违规行为：16.1未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的.16.2未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的16.3出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失

10、实的16.4发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的抽查检验检测报告；通过当地特种设备安全监察机构了解。符合不符合不适用存在问题：检查人员： 年 月 日注：1、“检查结果”的填写，请在相应的“”内画“”；2、“检查记录”的填写，检查结果为“不符合”的，应在“检查记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述，检查结果为“符合”的，应在“检查记录”栏内划“-”或填写查验的工作见证名称。3、在“存在问题”栏内，对该检查部分存在的问题进行汇总说明。4、本检查表未注明抽查或按比例检查的，一般均需进行全部检查，检查人员认为可以抽查一定比例的，要在“检查记录”栏内注明所抽查的比例或具体见证材料。