白银市第十一中学2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、白银市第十一中学2023年部门整体支出绩效评价报告自评单位:白银市第十一中学单位负责人：何继军财务负责人：介兰柱科室负责人：杨国娟经办人：胡静联系方式：0943自评时间：2023年4月20日摘要为有序推进我单位全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发2018）32号）、中共白银市委办公室白银市人民政府办公室关于印发白银市全面实施预算绩效管理办法（试行）的通知（市委办发2019）37号）、中共白银市白银区委办公室白银市白银区人民政府办公室关于印发白银区全面实施预算绩效管理办法（试行）的通

2、知（区委办发（201944号）和白银市白银区财政局关于印发白银区全面实施财政预算绩效管理工作方案的通知（区财发（2023）92号）等有关规定要求，全面了解白银市第十一中学部门预算资金使用情况及部门履职情况，规范资金管理，提高部门对于财政资金使用绩效和管理水平，我单位对2023年部门整体支出情况进行绩效评价。一、自评结论本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在收集大量评价资料的基础上，依据绩效评价指标体系进行综合打分，最终确定绩效评价得分为90.1分，根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便（2017）44号）文件，白银市第十一中学2023年部门整体支出绩效评价等级为：优。总体

3、认为：白银市第十一中学2023年部门整体年度绩效目标设定合理，预算编制清晰、明确，按照预算收入情况合理的编制了预算支出，基本支出中人员支出编制合理，预算执行科学、有效；财务管理制度健全，内控制度健全，且相关管理制度得到有效执行，资产能够合理有效利用，管理使用规范；资金使用符合国家财经法规和财务制度规定，不存在截留、挤占和虚列支出等情况。但还存在绩效指标编制不明确，预算中公用经费、项目经费未编制，预算编制有待加强，年度工作计划不够细化的问题。绩效评价意见书项目名称白银市第十一中学2023年部门整体支出绩效评价自评单位白银市第十一中学资金支出情况（万元）年初预算数3188.98万元调整预算数412

4、0.91万元年度支出决算数4119.95万元年末结转和结余096万元评价得分90.1分评价等级优评价结论：白银市第十一中学2023年部门整体年度绩效目标设定合理，预算编制清晰、明确，按照预算收入情况合理的编制了预算支出，基本支出中人员支出编制合理，预算执行科学、有效；财务管理制度健全，内控制度健全，且相关管理制度得到有效执行，资产能够合理有效利用，管理使用规范；资金使用符合国家财经法规和财务制度规定，不存在截留、挤占和虚列支出等情况。但还存在绩效指标编制不明确，预算中公用经费、项目经费未编制，预算编制有待加强，年度工作计划有待细化的问题。存在问题：1绩效指标编制不够明确，科学性有待提高；2 .

5、预算编制不完整，只有人员经费，无公用经费，项目经费；3 .无项目资金。4.资产配置不够科学合理。5 .落实政府采购政策不够严格。6.内控制度监督执行不到位。7 .考核体系标准不统一。8.年度工作计划不够细化。改进措施：1 .科学合理制定目标.细化绩效指标。2 .合理安排各项支出。3 .加强单位的内部控制建设。4 .加强绩效目标的导向激励作用。5 .推进教育机构核心能力建设。6.明确年度目标，逐项细化年度工作计划。2023年4月20日第一部分评价报告引言9一、部门基本情况8（-）部门概况8（二）内设机构及人员情况9（三）部门年度绩效目标9二、部门预算及执行情况10（-）部门收入预决算情况10（二

6、）部门支出预决算情况10（三）年末结转结余情况11（四）“三公经费”支出情况12（五）政府采购支出情况12三、部门评价工作开展情况13（-）评价对象和时间13（二）评价目的13（三）评价标准14（四）评价方法15（五）评价依据16（六）评价小组18（七）评价思路错误!未定义书签。（A）评价组织实施19四、绩效指标分析20（一）投入（13分）（T.5分）22（二）过程（25分）（一5分）27（三）产出（30分）（一3分）38（四）效益（32分）（一5分）42五、主要经验做法46（-）财务内控制度健全48（二）严格报销手续，做到资料完整48（三）定期清理报废资产49（四）不断改善校园环境49（五）

7、千方百计保证教育教学基础支出49（六）积极推进部门各项工作49六、存在的问题及原因分析51七、下一步工作改进措施50八、其他需说明的问题51第二部分名词解释九、名词解释52（-）部门整体支出相关名词解释53（二）绩效评价相关名词解释58第三部分其他附件附件：5759附件1绩效评价指标体系第一部分评价报告白银市第十一中学2023年度部门整体支出绩效评价报告引言：为全面了解白银市第十一中学部门预算资金使用情况及部门履职情况，规范资金管理，提高部门对于财政资金使用绩效和管理水平，白银市第十一中学对本单位展开部门整体支出的绩效评价工作。此次绩效评价依据合理、过程合规，评价结论客观公正，并在此基础上提出

8、了科学的意见建议。一、部门基本情况（-）部门概况1、部门职责白银市第十一中学（前身是白银公司第三中学），1985年9月独立建校，至今已有三十几年的历史。是财政全额拨款的事业单位，学校的主要职责是：组织实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，负责初中义务教育阶段教育教学工作、科学研究普及活动，保证教育教学质量。全面推进素质教育，负责制定学校教育发展规划，抓好组织实施及落实工作。根据上级教育部门各年下达资金情况，做好收支管理，逐步改善学校办学条件。（二）内设机构及人员情况1、内设机构白银市第十一中学为财政全额拨款的事业单位，现设科室9个（党政办公室、教务处、政教处、教科室、科教中心、督导

9、室、工会、团委、总务处），教研室12个（语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、政治组、地理组、历史组、音乐组、体育组、美术、书法组、综合实践组）。2、人员情况（1）总体情况截至2023年12月31日，白银市第十一中学人员编制数为248人（2023年9月白银区编制委员会重新核定人员编制数为248人）年末实有在职人数250人，现有教学班58个，在校学生2758人。（三）部门年度绩效目标白银市第十一中学依据部门职责及中长期规划，设定了部门年度绩效目标。一、保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转；二、保障在职教师的工资待遇、教师的各项专项经费支出按时发放；三、坚决执行党和国家的教育方针政策，

10、尤其关注留守儿童的成长和教育，做好控辍保学工作；四、管好用好单位的预算资金，不断改善和优化办学条件；五、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，提高家长和学生的满意度，办人民满意的教育。六、部门履职效果的整体满意度达到90%以上。二、部门预、决算及执行情况（一）部门收入预、决算情况1 .年初收入预算情况：本部门2023年初预算收入3188.98万元，其中：财政拨款收入3188.98万元，上级补助收入0万元，年初结转结余0万元。2 .年末收入决算情况：本部门2023年决算收入4120.91万元，其中：财政拨款收入4107.81万元，上级补助收入0万元,其他收入I1IO万元，年初结转结余2万

11、元。（二）部门支出预、决算情况1、部门支出年初预、决算情况本部门2023年初预算支出3188.98万元。年末决算支出4119.95万元。（1）按支出功能分类年初预算支出情况：本部门2023年年初预算支出3188.98万元，其中：教育支出2182.09万元，社会保障和就业支出518.24万元，卫生健康支出250.82万元，住房保障支出237.83万元。年末决算支出情况：本部门2023年支出决算数4119.95万元，其中：一般公共服务支出27.82万元，教育支出3,484.32万元，社会保障和就业支出275.89万元，卫生健康支出154.41万元，住房保障支出177.51万元。（2）按支出性质和经

12、济分类年初预算支出情况：本部门2023年年年初预算3188.98万元，其中：基本支出3188.98万元，项目支出0万元。年末决算支出情况：本部门2023年支出决算49.95万元，其中：基本支出4,052.99万元，项目支出66.96万元。年末决算支出情况：本部门2023年支出决算4995万元，其中：工资福利支出3,029.14万元，商品和服务支出220.24万元，对个人和家庭的补助723.34万元，资本性支出147.23万元。（三）年末结转和结余情况截至2023年12月31日，本部门年末结转结余0.96万元。（四）“三公”经费情况说明“三公”经费支出总额情况2023年度本部门“三公”经费支出共

13、计O.88万元，较年初预算数增加0.88万元.“三公”经费分项支出情况2023年度本部门因公出国（境）费用0元，。公务车运行维护费0.88万元，主要用于车辆燃料费，修理费及过路费。公务接待费。元。“三公”经费实物量情况2023年本部门因公出国（境）共计0团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待。批次。人，其中：国内接待0批次0人；2023年本部门人均接待费0元，车辆购置费。元，车辆运行维护费088万元。（五）政府采购支出情况说明2023年本部门政府采购支出总额233.60万元，其中：政府采购货物支出105.67万元、政府采购工程支出67.53万元、政府采购服务支出60.4

14、0万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。授予中小企业合同金额233.60万元，占政府采购服务支出的100%,其中：授予小微企业合同金额232.45万元，占政府采购服务支出的99.51%o三、部门评价工作开展情况（一）评价对象和时间1、评价对象本次绩效评价对象为白银市第十一中学2023年度部门整体支出资金4,119.95万元（其中：人员经费支出3,752.48万元;公用经费支出300.51万元，项目支出66.96万元）。2、时间范围绩效评价时段为2023年1月1日至12月31日（评价基准日为2023年12月31日）。（二）评价目的本次自评是根据本部门

15、的职责，运用科学、规范、合理的评价方法，评级指标体系和评价标准，从投入、过程、产出和效益四个方面，开展绩效评价，全面、真实、客观的对白银市第十一中学部门预算资金使用管理情况、实施效果以及部门履职情况进行综合评价，综合分析白银市第十一中学2023年度部门整体绩效目标设定的完整性、合理性、可行性和相关性，预算编制的合理性和规范性，资产配置的合理性和科学性，预算执行的时效性和均衡性，预算控制和监督的合规性和有效性，以及部门履职尽责情况，财务管理，项目管理规范性和产出效益情况。在此基础上全面反映资金使用成效及部门履职效果，总结出白银市第十一中学的部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意见建议。为白银市第十一中学以后年度的预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而提升部门整体预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障学校财务部门更好地履行职责。并为以后年度预算编制