绵阳经济技术开发区松垭人民医院2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绵阳经济技术开发区松城人民医院2023年部门整体支出绩效评价报告区财政局：根据绵阳经济技术开发区财政局关于印发经开区预算绩效管理工作考核暂行办法的通知（绵经区财发（2023）72号）文件精神，为推进全面实施预算绩效管理，切实提高医院整体管理绩效水平，坚持规范操作，提升评价质量，强化结果应用，推进信息公开，将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段，扎实做好区财政局安排的绩效评价工作，医院按照文件的统一部署和要求，组织专人对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：一、部门（单位）概况（-）机构组成绵阳经开区松娅人民医院是一所集基本医疗、预防保健、

2、疾病控制、妇幼卫生、计划生育、卫生监督协管、120急救于一体的国家“二级乙等”综合医院。医院占地面积16亩，建筑面积6015平方米，拥有独立的门诊大楼、住院大楼、公卫大楼、医技楼四栋。设置床位KH张，开设科室30余个。（二）机构职能贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；为辖区居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担镇辖区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及

3、健康促进活动，举办讲座，发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化的管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作。（三）人员概况医院编制数为40个，医院现有职工78人，其中在编职工30人，聘用职工48人，取得副高职称8人（已聘2人，待聘6人），中级职称24人（已聘用16人、待聘8人）。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2023年医院部门预算收入共计6214.57万元。其中：基本支出补助191.2万元，项目支出补助523.37万元，基

4、建支出补助5600万元。（二）部门财政资金支出情况2023年医院部门决算支出共计6214.57万元，其中基本支出为191.2万元。主要用于支付2023年在编职工工资支出1912万元，其中：基础工资107万元、绩效工资84.2万元，项目支出为523.37万元，主要用于基本公共卫生项目支出259.48万元，其他基本公共卫生服务、重大公共卫生、突发公共卫生应急处理、基药补助及退休人员工资补差等项目支出263.89万元元，基建项目支出5600万元，2023年度我单位无财政存量资金。三、部门财政支出管理情况（一）部门预算管理1-1-1编制完整情况：医院2023年预算编制严格按照区财政经开区2023年财政

5、预算编制方案相关精神，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，自评得分2分。1-1-2绩效目标制定情况：根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请及专项经费预算支出明细数,目标制定涉及成本、数量、时效、效益等指标较细化。自评得分为4分。1-1-3预算编制准确性：本年预算无调增、调减额，编制较科学准确，对下年度预算申请进行初审，对申请的专项经费逐项进行核实论证，结合下年度收入测算数及中心的发展规划，提出支出项目预算建议，根据区财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支进行预算编制，在保

6、证基本支出及中心正常运转情况下形成下一年度的预算报告，预算报告必须收支平衡，无赤字预算。确保预算编制的准确性。本项自评得分8分。1-2-1支出规范：严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。根据区财政局最终预算批复，向医院下达下年度各项经费开支范围、标准、金额。项目建设支出以预算批复额度为准，无超预算支出。预算指标下达后，依据批复提出执行申请。每笔用款由医院院长审批，大型项目支出由医院党政会研究后审批。专项资金实行专项管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定执行，属于政府采

7、购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程依法依规依程序严格执行，进行公示，接受监督。自评得分5分。1-2-2支出控制：年初预算与决算无偏差。自评得分5分。1-2-3动态调整：开展绩效监控、中期评估，本年度部门预算无调增、调减。自评得分9分。1-3-1预算完成：医院预算项目支出在6、9、11月的预算执行情况及预算年终执行情况，部门预算项目支出在6、9、11月分别达到24.09%,36.89%,97.5%；部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%。自评得分9分。1-3-2目标完成：基本支出1

8、91.2万元，分别是基础工资107万元、绩效工资84.2万元。本年度项目专项支出523.37万元万元，基建项目专项支出5600万元，所有经费目标完成较好，自评得分4分。1-3-3违规记录：通过上级检查、巡视，未发现在预算管理、财务收支等方面存在违纪违规问题。自评得分2分。(-)综合管理情况2-1-1非税收入政策执行情况：无非税收入，不涉及评分。2-1-2非税收入及时更新情况：无非税收入，不涉及评分。2-1-3非税收入解缴情况：无非税收入，不涉及评分。2-2-1政府采购预算管理情况：本年度新冠核酸实验室项目按照政府采购规定执行，项目按规定竣工验收并完成款项支付、无超预算采购的情况。自评得分3分。

9、2-2-2政府采购实施情况:本年度政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。自评得分3分。2-3-1资产配置使用：本年度固定资产准确入账，账账、账实相符，无新建固定资产，其余固定资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。自评得分5分。2-3-2收益核算：处置固定资产按程序报批，处置收益及时上交财政。自评得分2分。2-4-1内控制度建设：医院内控制度涵盖“预算业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济领域。能够根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。自评得分4分。2-4-2内控制度执行：医院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求

10、不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离:自评得分2分。2-5-1三公经费编制与执行：本年度医院无部门三公经费预算，也没有三公经费支出。自评得分3分。（三）绩效结果应用情况3-1-1信息公开（预算公开）情况：按照要求随同部门预算公开。自评得分2分。3-1-2信息公开（预算公开）情况：按照要求随同部门决算公开。自评得分2分。3-2-1绩效结果整改情况:针对绩效管理过程中提出的问题,及时整改、改进管理。自评得分3分。3-2-2结果应用反馈情况：在规定的时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效反馈问题全部整改。自评得

11、分3分。四、评价结论及建议（-）评价结论总体来说，2023年医院部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益。自评得分88.04分。（二）存在问题1 .对预算绩效目标的理解、认识不到位，导致设置项目绩效目标不够明确和细化，没有很好地覆盖整个业务工作。对绩效业务的学习还有所不足。2 .随着资金管理改革的进一步推进，内控制度需进一步完善，内控管理执行力度有待加强。进一步查漏补缺，加强资金的安全使用监督，针对存在的薄弱环节，及时整改和充实,不留问题死角。在工

12、作中建立长效机制。（三）改进速议医院在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，将进一步健全和完善内部控制制度，加强财务管理，规范和约束经济行为和程序，积极探索新形势下国库集中支付、预算一体化管理等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经赛增长上，创新管理手段，用新思路、新方法,改进和完善财务管理办法。一直以来对基层医疗卫生工作，作为保障人民群众健康的第一道防线，特别是新冠疫情爆发以来，上级部门高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作任务日益增大，服务数

13、量逐年增长，加上物价的快速上涨，基层医疗卫生事业发展的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议区级政府及财政加大对基层医疗卫生工作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足基层医疗卫生事业发展需要。同时，医院按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层医疗卫生工作职能作用,为辖区居民健康保驾护航，做出更大贡献。附件：2023年度绵阳经济技术开发区松娅人民医院部门整体支出绩效评价得分明细表绵阳经济技术开发区松证人民医院2023年1月1。日2023年度

14、绵阳经济技术开发区松坡人民医院部门整体支出绩效评价得分明细表2023年评价指标体系单位自评得分一级指标二级指标三级指标部门TS算管理（54分）加算税制分）褊制完整（3分）2目标制定（5分）4编制准确（9分）8IS算执行（19分）支出规范（5分）5支出控制（5分）5动态调整（9分）9完成结果（18分）预算完成（10分）9目标完成（6分）4违规记录（2分）2绿合管理（36分）非税收入管理（8分）政策执行2分不涉及及时更新（2分）不莎及收入解嫌（4分）不涉及政府采购管理（8分）预算管理（4分）3采购实施（4分）3资产管理（8分）配置使用管理（6分）5收益核算（2分）2内控制度管理（8分）制度建设（5分）4制度执行（3分）2三公经费管理（4分）预算编制执行（4分）3绩效结果应用（K）分）信息公开（4分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2整改反馈（6分）结果婺改（3分）3应用反馈（3分）3合计10080该部门评价总得分86.95注：“不涉及”表示该指标不纳入考核，上表中不纳入考核指标的标准分值共计8分，该部门评价总分=纳入评价内容指标的评价总分/（IOO-不纳入考核内容的标准分值）*100,详见2023年度绵阳经济技术开发区松城人民医院部门整体支出绩效评价指标得分明细表。