煤矿煤业持续改进工作机制制度.docx

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1、陕西奥维乾元化工有限公司府谷县海则庙煤矿安全生产标准化管理体系持续改进工作制度编制单位：XXX煤矿编制日期:2021年1XXX煤矿安全生产标准化管理体系持续改进工作制度第一条、工作目标：为了牢固树立安全生产红线意识，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面提高矿井安全生产标准化管理体系水平，确保安全目标顺利实现，促进矿井安全生产标准化管理体系水平再上新台阶，实现并持续达到国家煤矿安全生产标准化管理体系二级矿井目标，制定本制度。第二条、持续改进的要求是指对管理体系运行情况按季度和年度的内部自查自评和对外部检查结果进行总结分析，评价管理体系运行情况，查找问题和隐患产生的原因，提出改

2、进意见，提高安全生产标准化管理体系运行质量。1、每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，并纳入有关部门、人员绩效考核。验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。2、每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明

3、确保持、提升标准化管理体系等级的规划。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：(1)安全生产目标考核结果;(2)安全承诺考核结果；（3）安全生产责任制考核结果；（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；（7）职工诉求；（8）本矿生产安全事故情况第三条、考核评价要求季度检查：每季度末由安全环保科牵头，组织各相关科室技术人员对“理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进”等各管理要素进行检查、评分和考核。对检查中发现的问题及时下

4、发整改通知单，分解落实责任，因主观原因造成分值未达到80分的，按以下规定考核。1、煤矿内部自检验收：在煤矿自检验收过程中，因主观原因造成分值在7079分的，扣除存在问题所属科室、区队负责人500元/分。扣除分管负责人1000元/分。2、煤矿内部自检验收：在煤矿自检验收过程中，各专业分值在8090分的，奖励所属科室、区队负责人300元/分。奖励分管负责人600元/分。3、外部检查达标验收：因主观原因造成分值未达到80分的，扣除存在问题所属科室、区队负责人1000元/分。扣除分管负责人1500元/分。4、外部检查达标验收：在煤矿自检验收过程中，个专业分值在8590分的，奖励所属科室、区队负责人50

5、0元/分。奖励分管负责人1000元/分。5、季度外部、内部检查自评结果，如同一地点同一问题已经进行处罚，则不应进行二次处罚，由相关归口科室监督施工单位进行整改，整改不合格严禁进行施工作业。第四条、本制度中持续改进包含对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容。第五条、本制度适用于XXX煤矿各单位安全生产标准化持续改进管理工作。第六条、安全生产标准化管理体系持续改进机构与职责分工。（一）领导机构成立XXX煤矿安全生产标准化体系持续改进机构领导小组，负责安全生产标准化体系持续改进工作的开展、运行、管理、考核，保证体系持续有效的运行

6、。组长：矿长副组长：各副矿长、总工程师、副总工程师成员：各业务科室、区队负责人领导小组办公室设在安全环保科，办公室主任由安全环保科长兼任，负责日常工作。（二）领导小组职责1、全面负责XXX煤矿安全生产标准化管理体系持续改进工作的组织领导、部署落实工作，负责安全生产标准化体系持续改进工作的开展、运行、管理、考核，保证体系持续有效的运行。2、建立持续改进相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实。3、每季度对内部自查自评和外部（含煤矿安全生产标准化工作主管部门）检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或

7、隐患产生的根源，制定改进措施并落实。4、依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。（三）组长职责1、组织制定安全生产标准化管理体系持续改进工作制度。2、组织召开季度归纳分析会议，针对本季度发现的问题或隐患分析其产生的根源，制定改进措施并落实。3、每年底组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。4、为持续改进工作提供支持。（四）副组长职责1、

8、参加季度归纳分析会议，针对本季度业务分管范围内发现的问题或隐患分析其产生的根源，制定改进措施并落实。2、协助矿长每年底组织对业务分管范围内标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成业务分管范围内体系运行分析报告。3、协助矿长据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。（五）成员职责1、安全环保科职责协助矿长组织制定安全生产标准化管理体系持续改进工作制度并负责持续改进的

9、日常工作。按时对持续改进工作进行总结分析，编制体系运行分析报告。负责每季度对安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、理念目标和矿长安全承诺、不安全行为专业自查自评和外部检查考核的结果进行汇总，归纳、分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况；负责安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、理念目标和矿长安全承诺、不安全行为专业考核评价、绩效管理工作。负责持续改进工作的总体考核评价、绩效管理工作。2、调度室负责每季度向安全环保科提交调度和应急管理专业自查自评和外部检查考核的结果，归纳本专业分析问题和隐患产生的根源，制定改进

10、措施，并跟踪验证改进措施的落实情况；负责调度和应急管理专业考核评价、绩效管理工作。3、生产技术科负责每季度向安全环保科提交采煤、掘进专业自查自评和外部检查考核的结果，归纳本专业分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况；负责采煤、掘进专业考核评价、绩效管理工作。4、通风科负责每季度向安全环保科提交通风专业自查自评和外部检查考核的结果，归纳本专业分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况；负责通风专业考核评价、绩效管理工作。5、地质测量科负责每季度向安全环保科提交地质灾害防治与测量专业自查自评和外部检查考核的结果，归纳本专业分析问题和隐患产生的

11、根源，制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况；负责地质灾害防治与测量专业考核评价、绩效管理工作。6、机运科负负责每季度向安全环保科提交机电、运输专业自查自评和外部检查考核的结果，归纳本专业分析问题和隐患产生的根源,制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况；负责机电、运输专业考核评价、绩效管理工作。7、安全环保科培训组负责每季度向安全环保科提交班组建设、不安全行为、从业人员素质专业自查自评和外部检查考核的结果，归纳本专业分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况。8、综合科负责每季度向安全环保科提交组织机构、职业病危害防治与地面设施专业自查自评和外部检查考核的结果

12、，归纳本专业分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施，并跟踪验证改进措施的落实情况。9、各区队负责对本单位内部存在的问题进行持续改进。第七条、工作流程（一）在每季度最后一个月由领导小组组长负责组织开展标准化管理体系运行情况的全面自查自评，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。（二）安全环保科每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，形成季度总结报告，汇总分析问题或隐患产生的根源及改进措施，下发各单位，并跟踪验证改进措施的落实情况。（三）各部门要根据内部自查自评和外部（包括各级煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构和煤炭行业管理部门、自然资源部门）检查考核结果，评估分管

13、业务范围体系运行的有效性；每季度末归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施并落实。第八条、整改落实（一）各单位每月按照标准化管理体系标准，逐条对表进行检查,查出的问题要及时录入至安全管理信息系统中，按整改期限对排查出的隐患进行复查，对于短时间内无法整改的隐患，应及时向分管机关业务科室和分管矿领导进行汇报。每月由安全环保科汇总重点管控项目，并在月度安全生产例会（安委会）上通报治理情况。（二）对于重复发现、未及时落实整改或整改落实不到位的安全隐患，由各分管业务科室依据XXX煤矿安全奖惩实施制度及相关规定进行处罚。第九条、总结分析1、领导小组每季度末要对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归

14、纳分析问题或隐患产生的根源，及时进行总结，制定改进措施并落实，做到动态达标，持续推进安全生产标准化管理体系建设工作。2、领导小组组长每年底组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：（1）安全生产目标考核结果；（2）安全承诺考核结果；（3）安全生产责任制考核结果；

15、（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；（7）职工诉求；（8）本矿生产安全事故情况第十条、绩效管理（一）各业务科室按照业务分工，每季度至少组织开展1次安全生产标准化管理体系运行情况的全面自查自评，形成各专业自查自评报告，经分管矿领导审核后提交安全环保科。（二）各业务科室按照业务分工，每季度对分管业务进行一次考核评价，具体考核标准按考核评价规定进行考核。考核评价结果纳入矿绩效考核中。（三）安全环保科负责根据安全生产目标指标完成情况、各专业标准化考核情况，对各单位进行绩效考核，考核结果形成后经分管领导审核后提交财务科。（四）每季度根据安全生产标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核并在每季度初第一个月兑现上季度奖罚。第十一条、改进完善