CO2气保护实芯焊丝和药芯焊丝项目可行性研究报告(.docx

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1、1总论12企业基本情况43需求预测及拟建规模54厂址选择135物料供应与生产协作146工程设计方案156.1 工艺156.2 总图、仓库与运输216.3 土建226.4 给排水246.5 电气286.6 动力296.7 采暖、通风及空调317环境保护318职业安全卫生359消防3810节能与合理用能4011生产组织和人员培训4112项目组织实施和建设进度4213投资估算及资金筹措4314财务评价4515风险分析5016附表、附件和附图 16.1附表：1总投资估算表2流动资金估算表3投资使用计划表4产量、销售收入及税金估算表5固定资产折旧费估算表6总成本费用估算表7利润与利润分配表8项目投资现金

2、流量表图号:16.2附图：项目厂区总平面布置图项目承办单位： 项目总负责人： 项目经办人：参加设计主要人员:1总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝1.1.2 建设单位：1.1.3 法定地址：1.1.4 法定代表人：1.2 可行性研究的依据1.2.1 与公司签订的工程咨询合同。1.2.2 公司提供的有关设计原始资料及要求；与公司共 同确定的有关设计原则和决定。1.3 项目提出的背景及投资的必要性1.3.1 CO2气保护实芯焊丝正处于快速发展阶段，市场机会极好焊丝作为钢结构连接的主要材料之一，在机械、冶金、能源、造船、 化工、航空航天、

3、建筑、桥梁、交通、军工等行业得到广泛的应用。CO2 气保护实芯焊丝（以下简称CO2焊丝）作为高效焊材，因其具有连续性、 效率高、质量好、节省焊材等优点正在逐步取代手工焊条，其需求量呈 逐年增长的趋势。2006年，我国CO2焊丝产销量已达80万吨，占焊材总 量25.8 %, 2007年估计达100万吨以上，占焊材总量的30 %以上。根据 专家的分析预测，在今后510年CO2焊丝将继续保持较高的增长态势, 其原因是：一方面是随着国民经济持续快速增长，钢材的消费量持续增 长，这使得做为钢材配套产品的焊材需求量也会因此增加。据专家预测， 未来十年我国各类焊材年需求量将超过450万吨；另一方面，随着焊接

4、 自动化技术的不断推广，作为最主要的自动化焊接材料一CO2焊丝的比例 也会不断上升。目前欧洲、日本、美国等先进发达国家，落后的手工焊 条仅占1015 %,而自动化程度高、焊接效率高的CO2焊丝占4065 %, 因此在我国CO2焊丝比例也将逐渐上升，预计未来10年将占焊材消费量 的40 %以上，其市场顶峰量可达200250万吨，与目前的100万吨相比, 产量将提高100150 %,这说明该产品存在着巨大的发展空间。1.3.2 今后10年中国药芯焊丝的市场需求将超过60万吨考虑中国生产和科学技术发展的必然过程，未来十年支撑中国经济 发展的产业基础依然会是制造业，因此日本和韩国已经和正在经过的道 路

5、特别值得我们借鉴。焊接产品应当是重点发展CO2气保护实芯焊丝， 同时大力发展药芯焊丝，在厚壁结构上继续推广埋弧焊，加速淘汰高耗 材、高耗能的手工焊条。近年来，日本、韩国的造船、重型机械、钢铁、 汽车、石化产业正在加速向中国转移，因此未来十年中国焊材的比例可 能会向日本和韩国靠拢，近年中国自动化焊材的高速发展也完全证明了 这种趋势。因此有依据预测十年内中国手工焊条的比例会降到22 %左右； CO2气保护实芯焊丝会迅速上升到50 %甚至更多；药芯焊丝可能达到 15 %,埋弧焊材仍会维持在12 %左右；其余1 %为各类特种TIG和MIG 焊材。未来10年如果我国GDP按8 %左右的幅度增长,钢铁产业

6、平均增长 速度可能会稍低一些，如果其增长率为5 %,中国钢产量为6.57亿吨/ 年，如果也保持8 %的发展速度为9亿吨/年。综合考虑资源和环保因素， 今后十年内中国钢产量将达78亿吨/年。目前我国焊材/钢材之比为 0.74 %,考虑到高效焊材的比例进一步加大，该系数可能会降到0.6 %左 右，10年后中国焊材总量将达到450万吨左右，其中药芯焊丝的比例虽 然不能达到日本32 %的比例，但是药芯焊丝占焊接材料的15 %是无庸置 疑的，因此，十年后我国药芯焊丝的市场需求将超过60万吨。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 可行性研究的范围本次可行性研究的范围是新建4万吨CO2气保护实芯焊丝

7、和3万吨 药芯焊丝生产能力的工艺设备及公用系统等建设内容，以及所需的投入、 产出及产生的经济效益。1.4.2 项目建设的主要内容a.基本建设：厂房、办公楼及其辅助建筑共计18000 m2。其中厂房 16000 m2、办公用房2000 m2。利用现有钢结构30000 m2的一部分厂房改 建。b.工艺设备设施投入：考虑市场推广和生产能力需逐步扩大等因 素，本项目工艺设备拟一次性投入，分阶段安装调试，满足第一年实芯 焊丝2万吨、药芯焊丝1.5万吨的产能，第二年全部建成。c.配套空压机、锅炉、变压器、叉车等公用和运输设备。d.本工程将依据“三同时”的原则，对工厂的环境保护、职业安全卫 生及消防等设施进

8、行设计，以满足国家和地方有关法律、法规和标准的 要求。1.5 总投资及资金来源1.5.1 本项目投资概算为12000万元，其中新增固定资产建设投资7400 万元，新增铺底流动资金4600万元。1.5.2 项目新增建设投资及新增铺底流动资金4600万元主要来自自有资 金。1.6主要数据及技术经济指标表1.6-1主要数据和技术经济指标表序号项目单位数据备注I主要数据1年产量 CO2焊丝 药芯焊丝t40000300002年产值万元561003新增工艺设备台、套218其中：主要生产设备台、套1884新增人员总数人436其中：工人总数人400技术人员人12销售及管理人员人245厂区占地面积hm26厂区建

9、筑面积m2300007新增固定资产建设投资总额： 其中：设备厂房改造万元740064409608新增电力安装容量kW133769新增昼夜用水量3 m887.210全厂年能耗（折标煤）t17884II技术经济指标1每一职工年产量t160.62每一工人年产量t1753全员劳动生产率万元128.74每吨产品耗标煤kg201.85每吨产品所需固定资产投资万元0.116每万元投资年产值万元4.687内部收益率%21.20税后8总投资收益率%28.59投资回收期年5.42税后1.7可行性研究的主要结论本项目建成后不仅能够带来显著的社会效益，还将获得良好的经济 效益。预计项目建成达产公司年新增销售收入561

10、00万元，正常年份年新 增利润总额3444万元，年上交国家增值税、销售税金及附加5076万元。从项目经济效益评价指标来看，财务内部收益率（税后）21.20 % 高于设定的基准收益率14 %；投资回收期（静态）5.42年，低于行业的基 准投资回收期；财务净现值FNPV （税后）为3886万元；从项目不确定性 分析结果来看，盈亏平衡点为41.30 %,各变动因素在5 %的范围内变 化时，内部收益率均高于基准收益率14 %临界点，说明项目具有较强的 抗风险能力。3需求预测及拟建规模3.1 需求预测3.1.1 产品应用领域广泛CO2焊丝和药芯焊丝广泛应用于机械、冶金、汽车制造、能源、造船、 化工、航空

11、航天、建筑、桥梁、交通与运输、军工等制造行业，是钢铁 产品的连接方式中不可缺少辅助材料，随着钢铁消费量的增加而增长。 CO2焊丝和药芯焊丝由于具有较高的焊接质量和连续化生产的特点，正在 取代手工焊条成为焊接材料中的主流品种。3.1.2 产品市场发展空间巨大CO2气体保护焊是目前世界各国使用最为广泛的先进焊接方法，据资 料报导：美国气体保护实芯焊丝约占其焊材总量的31 %,日本为41 %, 韩国达到30 %,西欧达到53 %。在世界各先进工业国，它与其他自动化 焊丝品种一起占到焊丝总量的85 %左右，而传统的手工焊条仅占15 %以 下。我国的CO2气体保护实芯焊丝研制与开发始于五十年代，然而八十

12、 年代以前，国内CO2焊丝使用的较少，但近10年来随着汽车工业以及其 他产业的飞速发展，CO2气体保护焊接的应用范围不断扩大，CO2焊丝在 我国也发展较快，目前全国CO2焊丝生产企业已有150余家，其生产量 2004年约为35万t, 2005年约为56万t, 2006年就已达到80万吨，大 约占焊材总量310万吨的25 %左右。然而尽管近年来我国CO2焊丝产销 量以40 %左右的年均增长速度迅猛发展，依然跟不上市场发展的需要， 2007年甚至出现了供不应求的局面。据专家预测：未来十年我国实芯焊 丝的比例将逐渐接近发展国家50 %的水平，将占到焊材比例40 %或更 多，届时CO2气保焊丝的市场绝

13、对需求量将达到200250万吨/年。因此 未来十年我国还有100150万吨的市场缺口。药芯焊丝作为焊接材料中的高端产品，因其基数尚小，发展很快， 市场前景广阔，据统计20052007年约分别为8、12、17万吨/年，年增 幅达40 %左右，总产销量已居世界之冠。预计10年内将达6070万吨。3.1.1造船行业每年增速超过30%,带动药芯焊丝的需求快速增长2006年我国造船完工量1452万载重吨，比2005年增长20 %；新承接船量、新承接船舶订单和手持船舶图3-1 1990-2006年我国造船完工量订单分别占世界市场份额的19 %、32 %和24 %；按修正总吨计，新承接 船舶订单和手持船舶订

14、单量均已超过日本，位居世界第二。据国防科工委船舶行业管理办公室统计，2007年前三季度，我国船 舶工业继续保持快速增长，各项指标再创历史新高。造船完工量达到1203 万载重吨，同比增长44 %,其中出口船舶977万载重吨，占造船完工量 的81 %；新承接船舶订单6434万载重吨，同比增长120 %,其中出口船 舶5722万载重吨，占新承接船舶订单量的89 %；手持船舶订单12935 万载重吨，同比增长111 %,其中出口船舶11307万载重吨，占手持订单 总量的87 %。根据英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据， 我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的 20.1 %、38.7 %和 29.5 %。表3-1我国造船主要指标统计表指标单位2001 年2002年2003 年2004年2005年200620073季同比造船完工量万载重吨390417.2641.1880.41309.614521203同比增长6.97%53.67%37.33%48.75%10.87%11%新承接船舶订单万载重吨69465618951712187442516434同比增长-5.46%188.77-9.64%9.46%126.871