4000头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告.docx

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1、4000头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告新疆新咨工程咨询有限公司二0一三年十二月第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称： 4000头奶牛养殖场建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：新疆西部牧业股份有限公司1.1.4 项目合作单位：分别是石河子炮台农场投资有限公司、 石河子市华侨农场投资有限公司、石河子东阜城农场1.1.5 项目合作方式：项目建设采用合资、合作方式，由新疆 西部牧业股份有限公司、项目所在团场共同按比例出资成立牧业 有限责任公司（养殖场），负责项目牛场的运营和管理。1.1.6 建设地点：新疆兵团八师一二一团二十七连、新疆兵团 一四三团四连、新疆兵团

2、一四九团七连1.1.7 建设规模及内容：新建4000头奶牛养殖场1个，泌乳奶牛平均单产水平达8.5 吨以上，年产生鲜奶16320吨。土建工程为新建圈舍5栋，面积 48905皿；新建标准化挤奶厅1座，面积2000皿；青贮窖4个， 容量48000m3;生活、办公、兽医防疫等房屋设施，以及其它配 套设施。配套购置TMR机、青贮取料机、120马力拖拉机、挤奶 设备、牛奶冷却罐、30型铲车、刮粪板、固液分离机等设备43 台套。1.1.8 建设期限：本项目建设期一年。1.1.9 建设目标：以国内乳品企业不断强化奶源基地建设及石河子垦区农业结 构调整为契机，充分利用本地发展奶牛养殖的市场优势和资源优 势，按

3、照可持续发展要求，建设标准化规模奶牛养殖场，实现经 济效益、社会效益、生态效益的和谐统一。项目建成后，年存栏 奶牛4000头，泌乳奶牛平均单产8.5吨以上，年产生鲜牛奶16320 吨。1.1.10 项目投资规模：本项目总投资13940.5万元，其中建设投资13440.5万元，流 动资金500万元。1.1.11 资金筹措：项目建设资金由西部牧业公司和合作团场及职工共同出资。 其中西部牧业出资4032.15万元，占建设投资的30%；团场出资 9408.35万元，占建设投资的70%。流动资金500万元由养殖公司自筹解决。1.1.12 主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标序号内容单位数量备注一产品

4、方案1生鲜乳吨16320符合GB/T6914-1986生鲜乳收购标 准2淘汰母牛头480成年母牛3出栏公犊头960断奶公犊4商品母犊头480断奶母犊二经济技术指标1销售收入万元8928达产年2总成本万元7556.36达产年33年均利润万元1472.834投资利润率%10.575财务内部收益率%15.406财务净现值（Ic=8%）万元4354.97静态投资回收期年5.86含建设期1年8盈亏平衡点%63.3以生产能力计算1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发 200731 号）;1. 2. 2农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展 的意见的通知（

5、农牧发200714号）；1.2.3中共十八大报告、十八届三中全会报告；1. 2. 4兵团八师石河子三年倍增计划及加快师市农业产业结 构调整，实现倍增的实施意见；（师市党办发201353号）1. 2. 5新疆西部牧业股份有限公司出具的本项目可行性论证报 告编制委托书。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价（1）项目建设的必要性党的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合 生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。构建集约 化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。十八 届三中全会提出：鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经 营的现代种养业，向农业输入现代生产要素

6、和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中 全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜 牧业龙头企业联合团场及职工共同发展畜牧业，开辟共同致富新 路。师市党委提出：要实现八师石河子市“十二五”规划目标， 必须尽快实施（到 2015年的）三年倍增计划。要调减棉花面积, 突出发展畜牧业、林果业和设施农业, 推动职工增收由过去依赖 棉花产业向畜牧业、林果园艺业转变,由依赖农业向二、三产业 转变,实现团场经济跨越式发展和职工多元增收。八师石河子市 出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见，提 出到2015年，实现奶牛存栏9万头，牛奶30万吨。近两年，八师各团场

7、深切感受到国际市场环境变化，给传统 农业带来的危机越来越近，风险越来越大。团场干部职工愿意发 展奶牛养殖业以应对未来农业风险，但一些团场职工对奶牛养殖 业存在等待、观望、畏难情绪，担心资金不够、经验不足、市场 不明、效益不好、收益不保，仍然打算抱着棉花不放，还没有发 展畜牧业的好办法。团场广大干部职工盼望有龙头企业和团场出 面组织大家发展奶牛养殖业。西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业，在八师畜牧业产业 中具有举足轻重的地位，是农业产业结构调整和发展现代畜牧业 的领军企业，历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。师市党委 书记徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在产 业联动、基地建设、

8、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集 六个方面实现突破,做好文章。师市提出建设以西部牧业和团场 为主导的新型合作形式的奶牛养殖基地，实现多赢，让团场职工 多一份增收渠道。面对八师农业产业结构调整的大好局面，面对八师各团场广 大干部职工的殷切期望，西部牧业应当构建更大的发展平台。西 部牧业公司决定，利用自身的技术、管理和产业链优势，与八师 团场及职工合作，建设新型经营模式奶牛养殖场，以此为发端， 为八师奶牛产业注入新的活力，引领八师奶牛养殖业进一步发 展，形成奶牛产业新格局，力争实现师市党委提出的三年倍增发 展目标。（2）项目的可行性八师奶牛产业发展较早，尤其是西部牧业股份有限公司从 2003

9、年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实 践经验。目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质 粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、 原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培 养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍。西部牧业通过 多年经营发展，已形成较为健全的奶业产业链。八师团场积极贯彻落实师市党委会议精神，应对农业风险、 大力调整产业结构，扩大饲草、饲料种植面积，建设奶牛养殖基 地，发展奶牛产业。兵团干部职工在接受新技术、新理念方面较 快，又有较强的组织性、纪律性，兵团团场行政效率高，可以集 中力量办大事。西部牧业与八师各团场早有合作

10、关系，互相了解 信任，容易达成融洽的合作关系。再者，三方合作形成优势互补、 三方共赢，这是最重要的合作基础。本项目从八师实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作 性强，项目是可行的。（3）技术的先进性和可得性2011年，八师各乡镇规模化奶牛场使用性控冻精技术，母 犊率达70%以上。这标志着八师率先在全国大规模推广使用高产 奶牛性控冻精这一先进技术获得成功；西部牧业公司掌握的胚胎 移植技术在新疆也仅有3家，目前该公司正在进行将活体采卵、 卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精 卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体 系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生

11、母牛，五年 十头牛”的梦想，将大大加快八师高产奶牛的繁育速度和改良速 度。（4）环境保护和节能减排本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则， 先在西部牧业公司小范围实施气、热、肥联产沼气示范工程。将 牛粪便全部用于发酵产生沼气，沼气用于奶牛场热水锅炉和周围 农户，沼渣和沼液返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料， 牛产生的牛粪又用于发酵产生沼气，形成了完整的循环经济产业 链。西部牧业大部分奶牛场先实行就地牛粪尿发酵处理，生产有 机肥返田。通过上述环保措施，项目年可减排牛粪为3.94万吨、年减 排牛尿1.74万吨，年减排COD 780吨，BOD 4448吨，年减少氨 气排放量可达20

12、4吨。1.3.2 论证结论通过4000头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施，西部 牧业股份有限公司联合团场入股，依靠科技、良种、先进的饲养 技术，发挥畜牧业龙头企业的作用，实现高产奶牛养殖业发展， 为八师的奶牛养殖业增加了新的发展经营模式，为八师调整农业 产业结构、化解未来农业风险和广大团场职工多元增收走出一条 新路。该项目符合国家产业调整政策，符合八师“倍增计划”的实 施办法，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好， 可实现多方共赢和团场职工多元增收。通过财务评价，项目财务内部收益率15.43%（税后），高 于基准收益率8%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力， 从财务上分析是可

13、行的。1.4 存在的问题与建议1.4.1 由于奶业食品安全事件至今影响着国内奶业和奶粉市 场，因此项目在实施第一年，应当以选好奶牛品种、推广先进技 术和保证生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产 和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场 以信心，使项目的实施能够顺利进行。1.4.2 规模化奶牛场采用较多先进技术，需要有高素质员工和 专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养 力度，短期内培养一支技术骨干队伍，以保证奶牛场正常运营。最后，建议建立好项目组织领导机构、监督管理机制、收益 分配机制，尽快实施。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目提出的背景党

14、的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合 生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。发展农民 专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经 营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经 营体系。十八届三中全会对此具体部署：加快构建新型农业经营 体系。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种 养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中 全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜 牧业龙头企业和团场及职工发展畜牧业，开辟共同致富新路，并 提出具体办法。2013年8月5日，八师石河子党委书

15、记徐志新 在八师团场工作会议上提出：各农业团场要调结构、转方式，彻 底打破棉花“一统天下”的局面，大力发展畜牧业。所有团场在 三年之内做到棉花种植比重不突破 50%，林果业和畜牧业达到 50%以上，实现棉花做优、林果做大、畜牧做强。在8月15日师市党委常委（扩大）会上，徐志新强调：要实 现八师石河子市“十二五”规划目标，必须实施好八大战略和产 业扩张。各行业、各重点企业必须尽快制订和实施（到2015年的） 三年倍增计划。八师师长盛焉江要求：对今后的发展,各行业、 各企业要“求增量、找存量、补短板”；要把优势企业做强做大, 继续延伸产业链。”2013年8月30日召开师市党委常委扩大会议，着重讨论了 师市三年倍增计划实施方案。会议明确,三年倍增计划是指从 2012年到2015年,全师生产总值达到600亿元以上,在2012年 的基础上增长一倍（翻一番）。师市调整产业结构、转变增长方式 农业主要方向是:调减棉花面积,突出发展畜牧业、林果业和设施 农业,促进职工多元增收。10月，八师石河子市党委出台关于加快师市农业结构调 整，实现倍增的实施意见，提出畜牧业倍增目标：到2015年， 实现产值40亿