农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性研究报告.docx

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1、新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性研究报告新疆机械研究院股份有限公司二O一四年二月目录第一章 总 论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 21.3 项目建设背景及必要性 2第二章 项目建设地点（内蒙古通辽市）概况 52.1 通辽经济技术开发区概况 52.2 地理位置 52.3 交通环境 6第三章市场分析及需求预测 72.4 市场需求预测 72.5 目标市场及竞争力分析 8第四章 建设规模与产品方案 104.1 建设规模 104.2 产品方案 10第五章项目建设方案 115.1 工程方案 115.2 设备方案 11第六章 组织机构与人力资源配置

2、136.1 组织机构与职能划分 136.2 劳动定员方案 136.3 员工来源 136.4 技术培训 14第七章 环境影响评价 157.1 项目生产对环境的影响 157.2 环境保护措施设计方案 157.3 污水处理 177.4 废气、粉尘污染治理 187.5 噪声控制 197.6 固体废物处置 207.7 环境保护管理及监测机构 207.8 环境影响评价 20第八章 投资估算与融资方案 218.1 投资估算依据 218.2 建设投资估算 228.3 资金来源 22第九章财务评价239.1 财务评价依据 239.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加估算 239.3 财务效益分析 239

3、.4 盈亏平衡分析 249.5 财务评价结论 24第十章 社会效益分析 2510.1 促进地区农业机械行业技术进步 2510.2 促进当地就业，增加财政税收 2510.3 降低劳动强度，减轻农民负担 2510.4 带动配套企业发展，促进当地物流业繁荣 25第十一章风险分析及对策 2611.1 风险分析 2611.2 风险防范对策 26第十二章投资结论 2812.1 投资项目优势 2812.2 投资项目经济社会效益显著 28第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓 储中心1.1.2 项目建设单位：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“

4、新研股份” 或“公司”）1.1.3 项目投资实施主体本项目投资实施主体为新研股份全资子公司：通辽新研农机制造有限 责任公司（以工商注册名称为准）。1.1.4 法定代表人：周卫华1.1.5 建设地点：通辽经济技术开发区1.1.6 建设规模：该项目总占地426亩，其中厂址一为原内蒙古科尔沁乳业有限公司用 地，占地面积为276亩（土地面积以实际测量为准）；厂址二占地150亩。 建设年产3000台（套）农牧机械的生产制造基地和仓储中心。1.1.7 建设期限：2014年4月2016年10月1.1.8 建设内容对现有车间进行改建，将其中一个建筑面积为18015平方米的彩钢结 构主厂房作为装配车间，两个建筑

5、面积为2420平方米的2个辅助厂房作为 分装车间和零部件库；新建涂装车间11000平方米，棚库5000平方米，客 户服务中心（发货中心）1000平方米。1.1.9 项目投资规模及效益情况1.1.8.1 项目投资规模项目计划总投资41000万元，其中建设总投资26000万元，铺底流动 资金15000万元。1.1.8.2 项目投资效益情况项目达产后可新增年产3000（套）农牧机械，实现销售收入105500 万元，净利润11790万元，新增1000余人就业岗位。1.2可行性研究报告编制依据（一）全国农业机械化发展第十二个五年规划（20112015年）（二）全国农业机械化科技发展“十二五规划”（201

6、12015年）（三）全国农业机械化技术推广“十二五规划”（20112015年）（四） 全国农业机械试验鉴定“十二五规划”（20112015年）（五） 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（六） 国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见；（七） 农业机械安全监督管理条例（八） 农业机械化促进法1.3项目建设背景及必要性1.3.1 项目建设背景近年来，国家把解决三农问题作为政府工作的重中之重。为推动农业 机械的发展，国家制定和出台了许多政策。鼓励、扶持农民和农业生产经 营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业。农业 机械是实现农业机械化最基本的物质保证；是发展农业生

7、产、建设社会主 义新农村必备的装备；是提高农业生产效率、保障资源充分有效利用、环 境友好与可持续发展的有效工具，对保障国家粮食安全、促进农业增产增 效、改变农民增收方式和带动农村发展起着重要作用。为了充分发挥农业 机械在发展现代农业的重要作用，国家和各有关地方政府加大了农业机械 购置的补贴力度，随着土地流转、城镇化建设等政策的实施及农村劳动力 成本的上升，农业机械市场需求将急剧增大，市场前景十分广阔。在通辽经济技术开发区投资建设新疆机械研究院股份有限公司农牧 机械制造基地和东北仓储中心，是新研股份为适应我国农业现代化发展的 要求，提高国内农牧机械产品市场份额，做大做强农牧业机械装备所迈出 的极

8、其重要而坚实的一步。公司通过在通辽经济技术开发区新建新疆机械 研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心，将大幅降低产品 生产和物流运输成本，增强公司盈利能力，从而全面提升公司在农牧机械 行业的竞争力和影响力。本项目正是在此背景下提出来的。1.3.2 项目建设的必要性1.3.2.1 项目建设符合国家产业政策和行业发展规划的要求全国农业机械化发展“十二五”规划提出，全面提高农机装备和 作业水平，到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，农机化率提升到60% 以上。全国农业和农村经济发展第十二个五年规划提出，“加快发展农 业机械化和设施农业。扩大农机装备总量，优化农机装备结构。加快突破 水稻栽

9、植和玉米收获等薄弱环节制约，加速实现粮食生产全程机械化。” 1.3.2.2新研股份自身发展的需要新研股份自2011年初成功上市以来，不断完善公司治理和组织架构， 加强内控和人力资源体系建设；加大研发投入力度，提高产品质量，改善 产品售后服务水平、公司业绩稳步提高，发展驶入快车道。目前，新研股份的当务之急是适度扩大生产能力，降低生产成本，提 升工艺质量控制水平，强化售后服务队伍，进一步提高农牧机械产品国内 市场份额，人员结构也必须向适应规模化生产的方向调整。因此，在位于 内蒙古、吉林、辽宁三省交界的通辽经济技术开发区，建设农牧机械制造 基地和东北仓储中心，区位优势明显，符合新研股份战略发展需要。

10、1.3.2.3大力促进内蒙古地区的农机销售近年来，随着内蒙古地区农机补贴逐年增加，以及市场内在需求快速 增长的双重拉动，新研股份在内蒙古地区的农机销售呈现稳步增长态势。 2012年销售各类农机452台，其中玉米机351台；2013年销售各类农机492 台，其中玉米机399台。本项目的建设将进一步扩大新研股份农机产品在 内蒙古地区的销售。综上所述，本项目符合国家农牧机械制造业发展规划的方向和目标， 符合市场发展需求，符合新研股份长期发展战略，产品适销对路，发展前 景广阔，项目建设方案符合企业实际发展需求，经济效益和社会效益显著， 项目可行。第二章 项目建设地点（内蒙古通辽市）概况2.1 通辽经济

11、技术开发区概况通辽经济技术开发区是于2001年9月经内蒙古自治区政府批准启动的 省级开发区，享有县市级经济社会管理权限，下辖1个镇、2个街道办事处 和新城区筹备处，10万人口；辖区面积420平方公里，规划面积33平方公 里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。通辽经济技术开发区自成立以来，着眼于建设新型工业化示范区，以 培育高新技术产业、推进新型工业化和发展循环经济为方向，以招商引资 为总抓手，致力发展“大工业”、建设“大物流”，同时兼顾教育、旅游、 人居环境等社会项目的开发建设，突出发展煤化工、装备制造、电子信息、 建材、医药食品和能源原材料等工业产业；按照工贸结合、协调发展的思 路，积极

12、培育建材、煤炭、农产品批发、农资、农机、汽配物流和内陆港 等现代物流产业。2.2 地理位置通辽市位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的科尔沁草原腹地，在 北纬4215至45 41、东经11915至123 43之间，南北长约418公里，东西宽约370公里，总面积5.95万平方公里。通辽市南与辽宁省接壤，距东北最大的中心城市沈阳250公里；东与 吉林省相邻，距吉林省会长春市290公里；距大连、营口、锦州、天津等 港口城市300至700公里。处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区 和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，优越的地理位 置为开放的通辽市提供了得天独厚的便利条件。2.3 交通

13、环境通辽经济技术开发区位于内蒙古自治区东部，属环渤海经济区和东北 经济区，是中国西部大开发省区中离东部沿海最近的开发区之一，区位优 势得天独厚。距京、津地区均不超过800公里，距沈阳250公里、长春290 公里，与长春、沈阳构成等边三角形的3小时经济圈，距大连600公里， 营口400公里，锦州330公里。第三章 市场分析及需求预测我国农机化耕种收综合机械化水平近10年来一直保持年均两位数的增 长，农机工业领跑机械行业，在全国经济增速趋缓的大形势下，仍然保持 良好的经济效益；主要农机具产销量稳步攀升。国内农机市场保持繁荣及 持续增长、市场容量不断壮大。由传统承包户小规模经营向家庭农场适度规模经营

14、转变，是我国农业 发展的必由之路，今后必将上升为主体形式。农业适度规模经营将给农业 机械带来广阔的发展空间。随着城镇化的脚步加快，从事传统农业的劳动力急剧减少，大规模机 械化作业取代人力劳动也将是大势所趋。农机行业正在迎来难得的发展机 遇。2.1 市场需求预测2.1.1 大型自走式玉米收获机市场预测玉米作为我国三大粮食作物之一，种植面积最大，但机收率最低。2013 年全国共完成玉米机收面积超过2.6亿亩，新增玉米联合收获机5.1万台， 保有量达到28.4万台。机收水平超过49%，仍然远远低于水稻和小麦的机 收率。玉米机械化收获已经成为我国农业机械化发展的短板，农业部关 于加快推进玉米生产机械化

15、的通知也进一步保障了在“十二五”期间， 国家和地方对玉米收获机械发展的重点支持将是持续的。因此，玉米收获 机具有较广阔的发展空间，刚性需求强劲，市场仍将扩容。目前，我国的玉米机收率初步估计每年增幅约8%,专家预测玉米机械 化程度每提高一个百分点，需新增2000台机械装备。所以未来五年玉米收 获机的市场新增及需求量很大。2.1.2 大型自走式青（黄）贮饲料收获机市场预测随着畜牧业的不断发展，青贮饲料收获机的需求越来越大，目前我国 青贮饲料收获机处于初始发展阶段，机械化收获的面积不足种植面积的2%。 现有机具收获后由于玉米籽粒无法破碎造成饲料营养成份下降，也影响了 机械化收获方式的发展。本项目产品解决了玉米籽粒破碎的难题，采用大 功率发动机，实现了对饲料作物的高效、高质收获，将具有广阔的市场前 景；目前，国内青（黄）贮饲料种植面积突破5000万亩，按30%采用本机 具作业，预测年新增机具2000台以上，市场前景很好。2.2 目标市场及竞争力分析2.2.1 自走