积分管理指标库分项指标项目管理指标库.docx

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1、积分管理指标库分项指标项目管理指标库序号指标类别指标名称分值指标描述适合人员1商务策划编制与实施10未编制商务策划的不得分；及时编制商务策划（4分）；内容完全、措施可行、积极实施（6分）项目2责任分解10项目签订横向责任状（2分）；对商务策划点和风险化解指标进行分解（3分）；并签订单项责任状（2分），责任落实产生效果（3分）项目3动态调整10建立策划台账（2分）；进行动态调整并落实（8分）项目4项目成本管理成本预测与计划201、项目立项后，3个工作日内，项目组制订总成本计划，成本计划内含成本控制计划措施和月度或节点的计划成本，且依据充分，审核后提交到财务部，每小项发现一处不合标准的扣3分，成本

2、计划符合标准，奖经手人20分；项目552、财务按月或节点，提醒项目经理成本支出情况，发现超支情况上报市场部分管领导，并暂停任何此项目借款和项目支出报销，待项目经理做出合理支出申请并经总经理审核后，予以支出；财务提醒一次奖5分；项目6成本责任制1、总成本计划和各部门、各项目组、各岗位的成本责任目标；项目72、建立了动态的成本管理责任体系；项目83、针对不同项目组和岗位制定了不同的成本管理责任制，责任指标量化和具体化；项目94、责任制中的奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目10成本控制201、严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点的规章制度，未按规定办理的

3、扣经手人10分；项目112、及时办理各种分包中间结算和最终结算；项目123、付款手续不齐全或费用不符合公司规定，每一笔扣经手人5分；项目134、各项成本费用控制在计划之内，实际费用比计划每少支出100元，奖项目经理2分，实际费用比计划每多支出100元，扣项目经理2分；项目145、项目亏损此项扣200分;项目15成本核算每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目161、按制造成本法按月对项目承包成本进行独立核算；项目172、各项成本费用台帐健全，登帐及时、清晰、正确；项目183、收入的确认依据充分；项目194、成本、费用的计算、归集与分配正确；项目205、各类盘点与结算工作及时；项目216、

4、遵守成本开支范围和财经纪律；项目22157、按时编制成本报表及其他会计报表。项目23成本分析每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目24101、按月进行了成本分析和经济活动分析；项目252、成本分析实行量价分离的分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其原因进行了详细分析；项目263、根据分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见；项目274、分析资料齐全，保存完整。项目28成本考核每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目291、按月进行成本控制考核；项目302、根据考核情况制定了奖罚方案，考核与奖罚的程序及依据符合规定；项目31103、项目提成分配方案按成本控制考核情况予

5、以制定，并符合公司提成制度，体现多劳多得的原贝J;项目324、该项目所涉及的提成人员没有任何提成，并对分管领导处以项目亏损金额10%的罚款，其他人员不做处罚；项目33资金与效益20此项完成共奖励财务经手人员20分，每小项发现一处不合规范扣5分，扣完为止。项目341、财务人员按月编制资金使用计划报总经理审批；项目352、及时办理项目进度款结算，并组织催收，项目款回收率达到85%以上；项目363、工程款回收以后，立即全额上交公司，没有截留资金的情况；项目374、完成当月成本降低计划；项目38成本资料20此项完成共奖励财务经手人员20分，每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止。项目391、按照项目管

6、理手册，财务按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；项目402、有关责任人签字齐全；项目413、装订成册，归档及时。项目42项目分包、外协管理分包/外协履约5督导专业分包商合同履约，协助其风险化解（5分）项目43分包结算5结算及时（3分）、无超结（2分）项目44项目预结算及商务资料管理报量及台帐10报量及时性等（5分）、报量台帐（5分）项目45结算办理15商务资料指定专人妥善保管（2分）分类整理容易查找（2分）签证索赔资料报送及时（3分）及时催办并有记录（2分）收发文记录（3分）、结算策划及阶段性结算办理情况（3分）项目46项目计划管理-管进度管理体系10未建立以项目经理为中心的进度管理

7、体系扣10分；体系不健全扣4-8分；项目47未按要求设置专职人员负责与施工进度有关方面工作，每少1项扣3分。项目48管理制度10未制订项目进度管理责任制扣10分；责任不清扣4-8分。项目理系统49项目计划管理-计划管理计划编审8无项目管理策划书扣5分；项目管理策划中，未对主要履约风险源进行专项策划扣3-5分；项目50未编制满足合同要求的总进度计划的不得分；对总进度计划未进行分解扣3-5分；阶段目标控制点不明确扣2-4分；未将总进度计划与各专业分包进度计划进行合理地协调的，扣2-4分；项目51进度计划未按规定分级报批扣5分。项目52资源配置7未按进度计划编编制所需资源的扣7分；资源配置不能满足进

8、度要求的，每1项扣3分。项目53项目计划管理-过程控制检查10未定期对项目履约情况进行检查的，每少1次扣5分；检查无记录，每缺1次扣2分；项目54对检查中发现的问题处理不及时的，每发现1项扣3分。项目55落实12未定期召开生产协调会的扣6分；协调会无记录的，每少1次扣2分；项目56协调会中具体问题未及时解决的，每1项扣4分；项目57未按进度计划安排工作或安排不合理扣5-10分；违反施工程序，现场管理混乱扣8-12分。项目58改进10计划未实行动态调整的扣3-5分;当进度出现拖延，未分析原因扣5-10分；项目59对个性性问题，未提出纠正措施扣3分；纠正不力扣3-8分；项目60对突出的共性问题，未

9、提出改进措施扣5分；措施针对性不强扣3分。项目61总结8未定期汇总和分析项目进度情况，形成分析报告上报的，每少1次扣3分；项目62未建立项目工期履约台帐的扣4分;台帐不真实的，本项不得分。项目63项目计划管理-管理成效完成情况15因建设单位影响，未及时办理工期签证的扣5-10分；签证时间不够的，扣2-10分；项目64非业主原因，施工进度没有满足合同约定，出现工期拖延，且拖延率超过20%的，扣1分；项目65经常达不到控制点扣5-15分；每1个控制点未达到扣5分。项目66进度投诉10因项目原因造成投诉的扣5-10分；对投诉未及时按规定的程序妥善处理造成反复投诉的扣10分。项目67项目物资管理-管理

10、体系规章制度5无现场管理制度扣5分，计划、现场管理、消耗控制及周转材料管理四个方面，缺一项扣1分。项目68岗位和人员5未设立应有管理岗位扣上2分，人员不能满足要求扣2-3分。项目69项目物资管理-计划管理控制计划与动态管理5无控制计划扣5分，控制计划不全、未经企业层次审批或未进行动态管理扣上3分。项目70需用计划编制10无材料需用计划扣10分，需用计划未按时间要求编制扣2-4分。项目71计划审核10需用计划未经审核发现一次扣2分。未按控制计划控制扣4分。项目72项目物资管理-收发管理进场验收10有不合格品进场扣10分；每缺一次验收手续或验收手续不全扣2分。项目73材料领用5无正式领用手续，每发

11、现一次扣2分。项目74项目物资管理-材料存放材料库存、堆放5应入库而未入库的，发现一处扣1分，每发现一处堆放不整齐，扣1分；每发现一处无标识，扣1分。项目75危险品及其他特殊材料库存5未按要求存放，发现一处扣3-5分。项目76项目物资收发料记录10记录不全扣5分。项目管理-内业管理77材料台帐10台帐每缺一项扣3分；每缺一次记录扣2分。项目78材料成本台帐10无成本台帐扣10分，台帐不全扣3分、月度分析缺一次扣1分。项目79项目物资管理-其他合同管理5项目无采购合同及分公司合同交底每缺一次扣上2分。项目80废旧材料处理5未按规定程序处理，每发现一次扣2分。项目81项目现场管理-管理体系规章制度

12、5无现场管理制度扣5分，安全使用、起重机械、小型机具、操作人员管理四个方面，缺一项扣1分。项目82岗位和人员5未设立应有管理岗位扣上2分，人员不能满足要求扣2-3分。项目83项目现场管理-设备进场与验收设备租赁合同5每缺一项合同扣2分项目84设备进场验收5进场设备未进行验收，发现一次扣2分项目85项目设备安全技术交底5安全技术交底每缺一次扣2分，交底记录不全扣1分。项目86现场管理-使用管理使用交接10未按规定进行交接或交接记录不齐全，发现一次扣2分。项目87日常维修保养10未按“十字作业”要求进行保养，缺一次扣2分项目88项目现场管理-安全管理起重机械设备使用许可证8发现未办理使用许可证扣8

13、分项目89大型设备安拆方案8有一台无安拆方案扣8分，未按方案实施的每发现一次扣4分项目90安全技术措施及标牌8安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全扣2分项目91操作人员持证上岗8发现一人未持证上岗扣2分项目92机械设备安全装置8安全装置不灵敏，每发现一处扣2分项目93项目现场管理-基础管理机务统计报表5机务报表不齐全扣1-3分项目94机械费用成本分析10每缺一个月机械费用成本分析扣1分项目95项目劳务管理-劳务管理体系制度落实情况5贯彻执行企业各项制度、规定；职责分工明确，正常运作（5分）。项目96人员配备5按规定配备劳务管理员（5分）。项目97项目劳用工实名制5督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整（2分）；收集劳务人员身份证复印件（1分）、上岗证书复印件（1分）；督促劳务项