绥宁县长铺子苗族侗族乡枫香学校2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、绥宁县长铺子苗族侗族乡枫香学校2023年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知（绥财绩20231号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能职责1 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中、小学义务教

2、育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2 .负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中、小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（二）机构设置情况2023年末，我部门内设股室六个，无所属事业单位。内设股室分别是：办公室、校长室、总务室、财务室、教导处、政教处。（三）人员编制情况2023年末，我部门共有编制23人，其中行政编制0人,事业编制23人。年末实有在职人员40人，退休人员25人，离休人员0人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2023年基本支出共计393.76万元，其中人员经费327.04

3、万元，公用经费66.72万元。1 .人员经费327.04万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。2 .公用经费66.72万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。（二）项目支出情况2023年项目支出共计O万元，其中业务工作经费O万元,运行维护经费O万元，专项资金O万元。1业务工作经费O万元。3 .运行维护经费O万元。4 .上级专项资金O万元。三、政府性基金预算支出情况2023年度

4、无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2023年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2023年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2023年，我单位在县委、县政府、县教育局的领导下,坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2）,得分90分，部门整体支出绩效为“良主要绩效如下：（一）成绩一。钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。（二）成绩二

5、。严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风，公务接待费得到大幅缩减，全年“三公”经费比预算节约43%o（三）成绩三。我单位严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组,建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度,财务管理制度、厉行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合

6、部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。七存在的问题及原因分析（一）问题一。预算执行：由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（二）问题二。资产核算：受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时

7、进行报废处理。（三）问题三。经费保障：因年底财务决算资金清零,次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。八、下一步改进措施（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约,进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表2023年度部罐体支出皴诩介基5瞰据表财政供养人员情况（人）编制数2023年实

8、际在职人数控制率2340174%经费控制情况（万元）2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费0.280.30.171、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.280.30.17项目支出0001、业务工作经费0002、运行维护经费0003、上级专项资金000其中：XX专项资金000XX专项资金000公用经费28.4014.6254.3其中：办公经费3.314.98水费、电费、差旅费1.651.21.73会议费、培训费0.040.10.08政府采购金额000部门基本支出预算调整000楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批

9、复规模（m2）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施加强节俭，收紧办公经费开支说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件1-22023年度部门整体支出绩效自评表单位名称绥宁县长铺子苗族侗族乡枫香学校度算请万,年预申1元年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额259.99414.18416.2510100.50%10按收入性质分：414.18按支出性质分：416.25其中：一般公共预算：391.69其中：基本支出：416.25政府性

10、基金拨款：0项目支出：0纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：22.49度体标年总目年初目标设定全年实际完成情况教育教学质量稳中有升圆满完成效标90)绩指分持影指示可续响不履职效益1 .提高教育教学质量2 .体现党政重教3 .提升政府形象4 .提高教师的工作积极性按时足额发放教职工工资，保证教师合法权益，提高教育教学质量，实现了教育教学质量奖励，增强学生体质，落实中小学校各项安全管理，落实非义务教育家庭经济困难学生补助。3025抓管理，强实效，出成绩满意度三旨标（10分）务象意指服对满度标对社会公众或服务对象90%以上90%以上1010总分10090说明：1.分值设定IOO分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）。3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。