重庆市九龙坡区司法局本级2022年度单位决算情况说明.docx

《重庆市九龙坡区司法局本级2022年度单位决算情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市九龙坡区司法局本级2022年度单位决算情况说明.docx（27页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、重庆市九龙坡区司法局（本级）2023年度单位决算情况说明一、部门基本情况（-）职能职责九龙坡区司法局（本级）作为区政府司法行政的主管部门下属二级单位，主要职责是：全面依法治区统筹协调、规范性文件管理、行政复议和应诉、行政执法监督协调、普法与依法治理、公共法律服务、社区矫正、法律援助、国家统一法律职业资格考试以及公证、律师、基层法律服务、司法鉴定管理等工作。（二）机构设置我局下设区委依法治区办秘书科、办公室、政治处、规范性文件管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）等10个内设科室。二、部门决算情况说明（

2、-）收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2023年度收入总计1,462.82万元，支出总计1,462.82万元。收支较上年决算数减少187.54万元,下降11.4%,主要原因是二级单位分离，独立核算。2 .收入情况。2023年度收入合计1,462.82万元，较上年决算数减少187.54万元，下降11.4%,主要原因是二级单位分离,独立核算。其中：财政拨款收入1,462.82万元，占100%；3 .支出情况。2023年度支出合计1,462.82万元，较上年决算减少187.54万元，下降11.4%,主要原因是二级单位分离，独立核算。其中：基本支出832.74万元，占56.9%；项目支出630.

3、08万元,占43.1%o4,结转结余情况。2023年度年末结转和结余。万元，较上年决算数增加0万元，增长0%,主要原因是我单位是财政全额拨款单位，收支平衡。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总计1,462.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少187.54万元，下降11.4%。主要原因是二级单位分离，独立核算。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,462.82万元，较上年决算数减少187.54万元，下降11.4%。主要原因是二级单位分离，独立核算。较年初预算数增加38.77万元，增长2.7%。

4、主要原因是人员调动和社会保险、住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,462.82万元，较上年决算数减少187.54万元，下降11.4%。主要原因是二级单位分离，独立核算。较年初预算数增加38.77万元，增长2.7%。主要原因是人员调动和社会保险、住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。3 .结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%,主要原因是

5、我单位是财政全额拨款单位，收支平衡。4 .比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)一般公共服务支出6.94万元，占0.5%,较年初预算数增加6.94万元，增长100%,主要原因是年中追加了招商引资和党建经费等项目。(2)公共安全支出1,120.86万元，占76.6%,较年初预算数减少86.21万元，下降7.1%,主要原因是由于疫情原因，项目未完全实施。(3)文化旅游体育与传媒支出59.33万元，占4.1%,较年初预算数增加59.33万元，增长100%,主要原因是2023年追加创建文明城区项目，增加项目经费支出。(4)社会保障与就业支出192.54万元，占

6、13.2%,较年初预算数增加64.47万元，增长50.3%,主要原因是人员调动和社会保险基数的增加。(5)卫生健康支出33.61万元，占2.3%,较年初预算数增加5.29万元，增长18.7%,主要原因是人员调动和社会保险基数的增加。(6)住房保障支出49.54万元，占3.4%,较年初预算数减少11.04万元，下降18.2%,主要原因是人员调动和基数降低。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.74万元。其中：人员经费732.11万元，较上年决算数减少179.16万元，下降19.7%,主要原因是人员增减调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴

7、补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费100.63万元,较上年决算数减少54.82万元下降35.3%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、印刷费、三公经费等。(五)政府性基金预算收支决算情况说明本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明(-)“三公”经费支出总体情况说明2023年度“三公”经费支出共计5.03万元，较年初预算数减少0.46万元，下降8.4%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0

8、.46万元，下降8.4%,主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公,经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。（二）“三公”经费分项支出情况本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费3.46万元，主要用于机要文件交换、符合公务用车派车规

9、定的市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.5%,主要原因是实施公务车改革，减少公务用车。较上年支出数减少0.09万元，下降2.5%,主要原因是严格落实公车使用规定，减少公务用车，公车运行维护成本下降。公务接待费1.57万元，主要用于接待法律援助、人民调解、社区矫正交叉检查，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降19.1%,主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用标准。较上年支出数减少0.37万元，下降19.1%,主要原因是强化公务接待支出管理，严

10、格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。（三）“三公”经费实物量情况2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次370人，其中：国内外事接待。批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出2.02万元较上年决算数减少0.46万元,下降18.5%,主要原因是厉行节约，严格控制会议数量

11、，严格执行开支标准，规范会议费管理。本年度培训费支出8.94万元，较上年决算数增加2.72万元，增长43.7%,主要原因是项目增加，培训次数增加。（二）机关运行经费情况说明2023年度本部门机关运行经费支出100.63万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少54.82万元，下降35.3%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。（三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退

12、休干部用车0辆，其他用车。辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（四）政府采购支出情况说明2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（一）单位自评情况根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评其中以填报目标自评表形式开展自评13项涉及资金630.08万元；以委托第三方形式开展绩效自评。项，涉及资金0万元,从评价情况来看，项目完成较好。重庆市九龙坡区司法局（本级）2023年度项目支出绩效自评表序号项目名称指标名称指标性质指标值计量单位指标权重全年完成值指标得分说明自评得分会治社化理社区矫正购买人数=

13、17人101710聘用17名社区矫正工作者开展工作1民解件功人调案成率96%109910受理调解的案件，双方达成一致协议即为调解成功100区正员管管社矫人脱漏率W0%10010脱管漏管人数/监管的总人数*指标分值区正数社矫人2540人1061010年度完成社区矫正对象数量解事满度调当人意70%107010方对工及平评双人员度水种解事解态务一调当调作业的价理民解件受人调案数=2795件10843510全年各级各类调委会受理人民调解案件数量2023.12年月102023.1210解回率调后访100%1010010调解双方达成协议后，调解员及时回访协议履行情况区正作员训社矫工人培率90%109010

14、对社区矫正工作人员进行业务培训（二）部门重点绩效评价情况我部门对社会化治理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金277.42万元，评价得分100分，评价等次为合格，绩效评价目前完成情况较好，接下来我们将进一步加大监管力度，确保项目资金支出专款专用。（三）财政绩效评价情况因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位

15、在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（A）年末结转和结余：指单位