表格模板-买油流程图 精品.pptx

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1、总表开始采购油供应商通知乙方提油入库（昌江）卖油(乙方) 乙方提供对帐单财务核算结束收款，支付佣金财务统计供应商确定及合同采购负责人编制采购计划通过审批否选择供方供方信用调查供方评审是未通过建立合格供方名录定期评价确定最终供方洽谈合作事项达成共识签订合同是否采购流程采购责任人统计需求规格、数量采购申请单提交同意采购否通知采购责任人是确定采购供应商检验样品样品合格否订油上报数量、金额 通过审核否财务付款是是统计库存通知采购责任人发票运输流程一运输责任人制定运输计划主管批准否运输通知单确定运输方式自提乙方送货安排运输负责人安排车辆上报车辆接下页规格否数量昌江油库（下页）运输流程二接上页申请车辆通行

2、证到达油库凭密印取油检查质量油合格装油上车是上报主管商议解决方案 双方达成共识否核对数量运输提油确认单昌江油库仓库检查入库（昌江）送货（上页）入库确认单告知运输数量、规格统计油库库存统计昌江库存对帐流程（每月一次）乙方核电对帐单砂车队对帐单砂厂对帐单石车队对帐单石厂对帐单提供核对数量、金额核对无误否抵减昌江库存相关单据统计昌江库存是财务核对相关单据包括运输通知单，提油确认单（供应商提供）用于抵减供应商油库库存； 入库确认单（昌江油库提供）用于增加昌江油库库存收款流程财务统计收款方式现金转帐收款通知单收款负责人通知对方汇款收款银行财务确认，统计支付乙方佣金财务统计支付流程财务部核算统计支付方式现金转帐银行工资单领钱,签字财务统计