表格模板-流程图建模规范 精品.ppt

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1、中国移动通信集团广西有限公司中国移动通信集团广西有限公司流程图建模规范流程图建模规范发展战略部发展战略部2012年年9月月绘制流程图中常见的错误3.流程图建模规范2.流程手册的构成流程手册的构成1.子目录流程要素定义维度维度要素名称要素名称要素定义要素定义核心要素流程活动流程活动指完成工作需要开展的任务活动和步骤活动的输入活动的输入指完成某项任务活动所必须的信息、数据、报告、分析等，比如市场数据、市场报告、公司要求等等。活动输入有些是有标准的模板，比如表单、协议等，有些可以没有，甚至可能是口头的传递活动的输出活动的输出指完成某项任务后，输出的成果，输出包括表单、报告、模板、公告、订单、实物等活

2、动负责部门活动负责部门/ /岗位岗位指为了使输出结果与期望目标吻合，明确某项活动的责任部门和岗位，乃至人员流程指标流程指标指对总体流程或某一流程活动输出结果和目标的定义。流程指标一般从流程总体时间要求、流程输出成果的质量要求、完成整个工作需要投入的成本和费用要求、完成这项工作可能存在的风险及风险控制的要求等方面进行描述ITIT应用平台应用平台/ /系统系统指完成某项任务和活动依托的信息平台，并非所有的活动都具有IT应用平台。常用的平台比如BOSS系统、OA系统、MIS系统等配套文件和说明配套制度和管理规范配套制度和管理规范是指流程执行中需要参照和遵循规范和规则及相关依据流程目的和适用范围流程目

3、的和适用范围流程设计的理念、希望实现的输出成果和预期目标流程关键活动及说明流程关键活动及说明影响流程指标和预期目标达成的关键活动和相关要求及注意事项说明活动权限说明活动权限说明指对责任部门/岗位的负责内容和权限进行界定；特指某项活动必须由特殊授权或拥有特殊资质或技能的人完成或决定。一般权限包括财务权限、专项技术权限等。流程手册的内容构成XXXXXX流程手册流程手册一一. . 流程基本信息流程基本信息二二 . . 流程目的和适用范围流程目的和适用范围三三 . . 流程图流程图四四 . .流程总体指标说明流程总体指标说明五、流程说明五、流程说明一、流程基本信息包括流程名称、主要责任部门、流程编号、

4、编制人/修改人、流程版本号、审核人等基本信息。流程名称：流程名称：主谓词组+流程，如：“集团专线交维前报障流程”、“社会渠道酬金审批管理流程”等，要求流程名称在公司流程库中是唯一的；主要责任部门：主要责任部门：是指流程制定和起草部门的名称，每个部门有自己的代码。流程编号：流程编号：是流程的代码，系统的代码体系，是由一系列字母和数字组成。实现公司一套流程，一套编码体系。（公司正在设计系统的流程编码体系）编制人编制人/ /修改人：修改人：是指具体流程的设计者、编制者、修改者，实施流程维护的人员。流程版本：流程版本：主要为了跟踪流程的更新过程，标示公司最新采用和执行的流程。为了方便记忆和识别，公司将

5、采用时间定义版本，按照年月的方式。审核人：审核人：是指流程最终决定者和审批人，经决定者和审批人确认后，流程才能生效、执行。样例见下图红框部分样例见下图红框部分 二、流程目的和适用范围流程目的：流程目的：简要描述设立本流程所要达到的目的和效果，有何价值。一般描述方法示例：为了XXXXX（比如：提高业务质量、提高客户响应速度、加强风险防范、提高管理效率等等），而制定本流程。适用范围：适用范围：主要是使用者在什么情况下遵循本流程的操作和相关规范。说明本流程适用于哪些工作范围，明确流程边界。样例见下图标红框部分样例见下图标红框部分 三、流程图注：复制已画好的流程图，注：复制已画好的流程图，粘贴即可。粘

6、贴即可。四、流程总体指标说明备注备注流程总体指标说明流程总体指标说明时间效率：时间效率：指要完成流程目标，公司规定的整体完成时间限制或在一个单位时间内所必需达到的有效工作次数。如集团彩铃业务管理流程集团中彩铃制作周期2天；集团彩铃修改周期2天；集团彩铃上载周期2天；集团客户欠费管理流程的集团业务欠费按月稽核，各部门按月反馈欠费原因及清欠计划等 。质量要求：质量要求：指要提升客户满意度和忠诚度，公司在质量方面所作出的要求、规定或承诺。如校讯通业务管理流程（校讯通成员加入学校流程）的教师信息、学生信息、家长信息必须包括姓名、手机号码；专项市场调研的调查完整率、完善率不得低于90%等。成本要求：成本

7、要求：指要完成流程目标，公司能够承担的目标成本、费用及所能够付出的相应资源。如差旅费报销流程中出差在途期间连续超过12小时，每满12小时加发50元伙食补助 ；员工职业生涯规划流程中获得博士研究生学历或博士学位奖学金报销18000元等。风险要求：风险要求：指要完成流程目标，公司所能承担的风险的最大值或事故发生率；如机器全年无停工等或接打电话掉线率低于0.02%等。五、流程说明序号：序号：流程活动步骤的序号，以1，2，3，4，5，6，7，8，9，10表示控制点：控制点：指对流程活动步骤进行控制的内容，参考第四部分流程总体指标的描述。活动权限说明：活动权限说明：指对责任部门/岗位的负责内容和权限进行

8、界定；特指某项活动必须由特殊授权或拥有特殊资质或技能的人完成或决定。一般权限包括财务权限、专项技术权限等。输入输出的关系：输入输出的关系：上一步输出是下一步输入，故仅需要在第一步标示输入，其他标示输出即可。其他要素均按流程图中填写。其他要素均按流程图中填写。流程手册模版注：双击即可打开此模版。注：双击即可打开此模版。绘制流程图中常见的错误3.流程图建模规范流程图建模规范2.流程手册的构成1.子目录流程图符号简介流程流程：增加流程活动时使用文档文档：表示流程中输入输出逻辑符号逻辑符号：该符号为“与”关系，当流程步骤A、B为“A、B同时发生”的关系时，用该符号链接逻辑符号逻辑符号：该符号为“或”关

9、系，当流程步骤A、B为“或者A发生，或者B发生，也可A、B同时发生”的关系时，用该符号链接逻辑符号：逻辑符号：符号为“异或”关系，当流程步骤A、B为“或者A发生或者B发生，A、B只发生一个，不同时发生”关系时，用该符号链接开始开始/ /结束：结束：表示流程的开始和结束连线：连线：将关联的对象以正确的关系联接起来状态：状态：决策后的状态通过IT IT平台：平台：表示完成某项任务和活动依托的信息平台，如OA、BOSS、等。 关键控制点关键控制点：流程活动为关键控制点时使用时间效率时间效率：流程活动需要多长的时间完成时使用责任岗位：责任岗位：表示执行流程步骤的岗位（EPC画法中使用）子流程子流程：流

10、程中引用了另一流程时使用跨页引用跨页引用：流程在一页中画不完全，需要跳页时使用流程图绘制方法：EPC方式EPC方式方式责任明确到责任明确到岗位岗位规范：规范：区公司区公司区区+部室名部室名称称+岗位岗位 分公司分公司部室名称部室名称+岗位名称岗位名称EPC式流程图布局流程图责任岗位放在活动责任岗位放在活动的右侧，如几个岗的右侧，如几个岗位同时参与，则纵位同时参与，则纵向依次排列向依次排列输入输入/输出文输出文档放在活动档放在活动的左侧的左侧活动依托的活动依托的IT系统，在系统，在活动的左侧活动的左侧n流程图整体采用均匀分布，错落有秩，视觉美观的绘制原则。流程图名称与流程图名称与VISIO图的方

11、格完全重合图的方格完全重合EPC式流程图布局默认状态下占格情况，布置均匀，尽可能在一页编排占两格占17格符号与符号之间根据流程图情况符号与符号之间根据流程图情况均匀分布均匀分布 活动涉及的输入活动涉及的输入/ /输出、输出、IT IT平台，责任岗平台，责任岗位，与该活动顶端对齐。若存在多个，位，与该活动顶端对齐。若存在多个，则纵向依次均匀排列，每个符号之间空则纵向依次均匀排列，每个符号之间空一个格；一个格； 功能功能/ /活动之间根据两侧情况空格排列；活动之间根据两侧情况空格排列；若左右无其他符号，则两个活动之间空若左右无其他符号，则两个活动之间空两格两格横向两个符横向两个符号之间占两号之间占

12、两格格EPC式流程图布局字体情况字体：字体：Calibri+12ptCalibri+12pt字体：字体：Calibri+8ptCalibri+8pt所有结果都发生所有结果都发生EPC式流程图逻辑符的使用方法（与）n符号“与”表示某一个功能/活动执行后所有结果都会发生；或某一功能/活动执行前，所有条件都具备。如果两个路径需要合并，那么在执行下一个功能之前两个路径必须都被完成。所有条件都具备所有条件都具备EPC式流程图逻辑符的使用方法（异或）n符号“异或”表示某一个功能或活动执行后，有且仅有一个结果产生EPC式流程图逻辑符的使用方法（或）n符号“或”表示某一个功能或活动执行后，至少有一种结果产生E

13、PC式流程图逻辑符的使用方法（异或）（1/2）n符号“异或”表示某一个功能或活动执行后，有且仅有一个结果产生EPC式流程图逻辑符的使用方法（异或）（2/2）决策点活动+异或绘制流程图中常见的错误绘制流程图中常见的错误3.流程图建模规范2.流程手册的构成1.子目录EPC画法常见错误（1/8）输入输出的关系表示输入输出的关系表示n上一步活动的输出是下一步活动的输入，这时可省略该活动的输入连线关系连线关系n功能/活动对象：依流程顺序上进下出，将流程主线放在一条垂直线上。即，功能统一从上边中点连入，从下边中点连出；左边中点连接文档、右边中点连接组织EPC画法常见错误（2/8）EPC画法常见错误（3/8

14、）连线关系连线关系n事件对象：依流程顺序统一从上边中点连入，从左/右边中点连出往上，从下边中点连出往下EPC画法常见错误（4/8）连线关系连线关系n避免任何可能引起歧义或误解的连线交叉与重叠，比如：有相同入口（或出口）的连线，能重叠的部分应重叠；入口和出口都不同的连线绝对不能重叠。EPC画法常见错误（5/8）逻辑符号使用逻辑符号使用n异或逻辑符号不能出现流程图中第一个流程步骤之前，否则，流程总览会比较乱逻辑符号使用逻辑符号使用n一个连接符不允许多个流入/流出的连接方式,这时需要用更多的连接符来表示EPC画法常见错误（6/8）EPC画法常见错误（7/8）逻辑符号使用逻辑符号使用n如果不考虑逻辑符号和事件，若在流程图中有功能/活动对象存在“多到多”的现象，流程总览会比较乱。所以，建模时应避免这种多到多的情形。EPC画法常见错误（8/8）逻辑符号使用逻辑符号使用n路径必须使用上下相同的连接符进行合并。