最新纺织隐患排查治理体系.docx

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1、生产安全事故隐患排查治理体系2019年10月20日1、隐患排查治理作业指导书32、隐患排查项目清单132. 1基础管理类隐患排查项目清单132. 2现场类隐患排查项目清单（作业活动）152.3现场类隐患排查项目清单（设备设施）203、隐患排查治理台帐及表格293. 1安全生产检查台账293. 2隐患整改治理情况台帐303. 3隐患整改通知单313. 4隐患整改情况验收单323. 5事故隐患等级评审/评价记录表333. 6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表343. 7双重预防体系奖惩考核记录354、隐患排查记录表364. 1班组级隐患排查记录表364. 2车间级隐患排查记录表411.1 3公司

2、级隐患排查记录表454.4 专业隐患排查记录表504.5 季节性安全检查记录表544. 6节假日安全检查表5891、隐患排查治理作业指导书L编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（2016 ） 36号）、省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发（2016）16号）、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发2016） 10号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本公司隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管

3、控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。2 .编制依据中华人民共和国安全生产法（主席令第13号）中华人民共和国劳动法第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12月28日修订，自2013年7月1日起施行。中华人民共和国职业病防治法2017年11月4日，第十二

4、届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2017年11月5日起施行。中华人民共和国消防法主席令（2008）第6号，中华人民共和国主席令第29号2019年4月23日修订。中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局2007 16号）山东省安全生产条例（2018年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，山东省人民代表大会常务委员会公告第168号，2018年5月1日起施行）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府3n号令）山东省工业生产建设项目安全设

5、施监督管理办法（山东省人民政府令第213号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发2016110号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发2016111号）企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号GB6441企业伤亡事故分类AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范GB

6、/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 3011-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 .工作任务及实施3.1 成立隐患排查领导小组组长：副组长：成员：成立办公室，由分管领导彭强担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。3.2 责任分工1）组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一

7、责任人，负有组织和领导责任；2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3）科室/车间：各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。.3.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑

8、结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对生产作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点;夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节

9、日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为： 公司级排查 专业级排查 科室/车间级排查 岗位级排查1）日常隐患排查为班组及岗位级排查，实行一班三检，采取点检、巡检等形式，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺

10、、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次;5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3.4隐患排查结果的处理3.4. 1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1） 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排

11、除的隐患。3.4.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：A.违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；B.不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；C.不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；D.不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；E.违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；F.企业在安全管理方面的追求；G.其他。3.4.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患；三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严

12、重危害的；2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。3.4.4 隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3.5隐患分级治理3.5. 1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级： 岗位纠正 科室/

13、车间治理 专业治理 公司治理一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。 .5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。 .5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的单位和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。对

14、于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3. 5.4整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5.5隐患治理验收1） 一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。3.6 档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等,单独建档管理。3.7 评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，