铸造机械制造隐患排查治理体系.docx

《铸造机械制造隐患排查治理体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铸造机械制造隐患排查治理体系.docx（79页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、生产安全事故隐患排查治理体系单位名称：铸造机械制造有限公司2020年4月20日1、隐患排查治理作业指导书22、隐患排查项目清单122.1 基础管理类隐患排查项目清单122.2 现场类隐患排查项目清单（作业活动）142.3 现场类隐患排查项目清单（设备设施）223、隐患排查治理台帐及表格223. 1安全生产检查台账373 . 2隐患整改治理情况台帐384 .3隐患整改通知单403. 4隐患整改情况验收单413. 5事故隐患等级评审/评价记录表423. 6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表433. 7双重预防体系奖惩考核记录444、隐患排查记录表454.1班组级隐患排查记录表454. 2车间级隐

2、患排查记录表551.1 3公司级隐患排查记录表584.4 专业隐患排查记录表634.5 季节性安全检查记录表714. 6节假日安全检查表751隐患排查治理作业指导书L编制目的为进一步推进全省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，充分发挥其防范和遏制事故发生的作用，根据中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发（2016） 32号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办2016） H号）和省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办（2016） 103号），省安监

3、局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知（苏安监201760号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本单位隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升我单位加油点本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。2 .编制依据中华人民共和国安全生产法（主席令第13号）中华人民共和国劳动法主席令（2009）第18号2018年修订中华人民共和国职业病防治法2018年12月29日修订，主席令2018第24号中华人民共和国消

4、防法主席令（2008）第6号，中华人民共和国主席令第29号2019年4月23日修订中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）江苏省安全生产条例2016年7月29日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见（苏安2016 19 号）省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知（苏安监201760号）省安委会办公室关于实施江苏省防范遏制重特大事故工作方案全面加强安

5、全生产源头管控和安全准入工作的指导意见（苏安办201724 号）江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办20161103号）GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范DB37/T 3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 .工作任务及实施3.1 成立隐患排查领导小组组长：副组长：成员：成立办公室，由安全员傅堂贤担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设

6、的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。3.2 责任分工1）组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3）科室/车间：各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。.3.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为

7、目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对生产作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点;夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等

8、为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为： 公司级排查 专业级排查 科室/车间级排查 岗位级排查1）日常隐患排查为班组及岗位级排查，实行一班三检，采取点检、巡检等形式，在作业前、作业中、作业后对设

9、备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3.4隐患排查结果的处理3.4. 1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1） 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2

10、）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.1.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：A.违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；B.不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；C.不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；D.不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；E.违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；F.企业在安全管理方面的追求

11、；G.其他。1.1.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患；三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。1.1.4 隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进

12、行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3.5 隐患分级治理3.5.1 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级： 岗位纠正 科室/车间治理 专业治理 公司治理一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。3.5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。3.5.3 重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐

13、患治理方案应包括：3.5.4 目标和任务；3.5.5 方法和措施；3.5.6 物资的落实；3.5.7 理的单位和人员；3.5.8 时限和要求；3.5.9 改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3.5.10 5.4整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5.11 患治理验收1) 一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2

14、)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。3.6 档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等,单独建档管理。3.7 评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变9化等;(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;(7)其它情形出现应当进行评审。册”鹏蛆就颤目髀网融触而瓶雕触触查舞部