物项标识控制程序.docx

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1、浙江xx风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量管理部第1页共8页版 本： D物项标识控制程序实施日期：发放编号：持 有 人：持有部门：受控 非受控JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量管理部第2页共8页版 本： D批准页浙江XX风机股份有限公司浙江xx风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量管理部第3页共8页版 本：D序号章节名称页次目的范围定义引用文件管理部门职责工作程序相关文件记录JDF/HFP 12-2

2、013物项标识控制程序编修部门：质量管理部第4页共8页版 本： D1、目的对核电HVAC系统设备产品从原辅材料、标准件、外协件、配套件以及在制的零、部件和成品、半成品等物项的标识控制；装卸、贮存和运输的控制；以及对设备、物项等维护和管理，达到防止混淆并可追溯的要求。2、范围适用于本公司核电HVAC系统设备从原材料进货到产品交货的控制。3、定义4、引用文件4. 1核电厂物项和服务采购中的质量保证HAD003/034.2核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲JDF/HF-QB-20135、职责5.1 技术部负责产品标识的设计和指导。5.2 仓库负责库存产品、外购物料的标识，必要时实施可追溯性。

3、5.3 各车间负责过程产品、最终产品的标识，必要时实施可追溯性。5.4 质量管理部负责产品检验和试验状态的标识，必要时实施可追溯性。5.5 质量管理部、营销部、制造部按要求配合做好标识的使用及产品可追溯工作。6、管理部门质量管理部7、工作程序7. 1外购物料的标识。7.1.1 仓库保管员对供方提供的物资或产品进行验证，有合格证明，如：合格证、质量保证书和表明产品名称、型号、规格等标识后才能入库、入账。如有规定须进检验的，还须凭检验合格记录入库、入账。7. 1.2仓库保管员对验证入库的物料做好相关的库房管理工作，如：按规定放置区域，叠放整齐，保存好合格证明，填写库房用材料卡片等标识，并置于醒目位

4、置。JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量管理部版 本： D7.1.3仓库发料时，必须遵守先进先出的原则，按领料单上的品名规格及数量发放，便于质量追踪。材料按生产需要分别发放，其标识应移植在所发材料上。7.1.4因生产急需紧急放行的物料，采用工序转移卡上加盖“紧急放行”的红色印章的方法予以标识。7.2 过程产品的标识7.2.1 车间对领用的物料应保持原有的标识，以便执行专料专用。7.2.2 车间投产时，开具随工单、跟随工艺、图纸、逐道工序标识产品，记录检验状态，每道工序完成后，操作者和检验员在随工单上签名并注明日期。7.2.3 零件生产按批开随工单，对重要零部件的关键工序

5、，操作者除了在随工单上签名外，还需按工艺纪律要求在工件指定的部位打上操作者的工号标记。7.2.4 部件生产则视部件的复杂程度和操作过程，可按批或者单件开随工单。7.2.5 车间投产时，对所要加工的关键部件进行编号，以标识产品的批号与顺序号，便于质量追溯；部件编号由操作者在部件基础件的明显位置打上钢印，加工部件的编号由阿拉伯数字组成；首位数为当年的最末位数字，依次为月份数字和部件个数。7.2.6 每道工序完成后，操作者在随工单上签字时，应注明自己加工的部件编号（只记未位顺序号）。7.2.7 产品总装则按每台（套）或批开随工单，标识每台（套）或批产品装配的编号，按该产品每台（套）或批产品装配的编号

6、为牌上的出厂编号。7.2.8 2.8每道工序完成后，操作者在随工单上签字时，应注明自己的装配编号。7.2.9 2. 9对过程中待加工的产品应由车间指定挂上“待加工”标识。7.2.10 对因生产急需未经检验要转移到下工序的产品，采用在工序转移卡上加盖“例外转序”红色印章方法予以标识。7.2.11 试制的新产品，技术部门认为必要，可采用新产品制造跟踪卡跟随产品进行标识。7.3 出厂产品的标识方法7.3.1 出厂产品的标识由车间负责，在产品铭牌上标明产品名称、型号、规格、浙江xx风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量

7、管理部版 本： D技术参数、出厂日期、出厂编号、公司名称，在铭牌的显著位置上应标识“XX”商标。1.1.1 3. 2每台出厂产品都应有品质检验部门出具的质量检验合格证明。7.3.3 仓库发运产品时，保管员应在包装发货单上标明与产品标识相一致的各项内容。7.3.4 有包装的产品，在发货前由保管员按顾客要求在包装箱的标牌上标识有关内容。7.4监视和测量状态标识1. 4.1产品监视和测量状态分为：待检、合格、不合格、待处理。待处理是指已经检验、待确定其状态。7. 4. 2外购物料监视和测量状态控制8. 4. 2. 1原辅材料进厂后，堆放在规定的区域内，并挂上待检标识。9. 4. 2. 2检验员对外购

8、物料进行检验，检验合格的物料，由检验员签发合格标签，由仓库管理员按规定办理入库手续。10. 4. 2. 3经检验不合格的物料，检验员签发不合格标签交仓库管理员，由仓库管理员对不合格物料进行隔离、保管，并按不合格控制程序及有关制度执行。11. .3过程产品监视和测量状态的控制12. 4. 3. 1操作者在产品加工完成后，在自检合格产品上放置“待检”标识，自检不合格的产品放上“不合格”标识。13. 4. 3. 2检验员对完工产品，检验完毕后收回“待检”标识，交还操作者。对合格产品由检验员签发合格标签，放置产品上，并在随工单上签字或盖上检验员工号章，表明其合格状态，随工单必须紧跟工件流转。14. 4

9、. 3. 3下道工序检验员收回上道工序的状态标识作为本工序加工的凭证，并加以保存。15. 4. 3. 4检验后的不合格品由检验员签发不合格标签，放置在产品上，按不合格控制程序控制。JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量管理部第7页共7页版 本： D7. 4.4成品监视和测量状态的控制7. 4. 4.1在所有的装配过程完成后，由车间装配组长或授权人员放上成品待检标识，通知检验员进行最终检验。7. 4. 4. 2检验员按技术标准，检验计划，合同要求进行检验。7. 4. 4. 3对检验合格的成品，由检验员签发合格标签，放置于产品上，并发放合格证，准予入库。8. 4. 4. 4对

10、检验不合格的产品，由检验员签发不合格标签，放置于产品上，按不合格控制程序控制。9. 4.5对环境监视和测量状态或结果除做好并保存有关记录外，必要时还应对被检验项目，设施、区域予以适当检验状态标识。10. 4.6状态标识形态分类及管理11. 4. 6. 1状态标识形式：1）标签2）标识牌3）定置区域7. 4. 6. 2状态标识的颜色：1）待检：黄色2）合格：蓝色3）不合格：红色4）待处理：白色7. 4. 6. 3对无标识或标识不清的产品或环境设施必须重新进行检验或检测，以确定其状态。7. 4. 6. 4状态标识的填写应规范、清晰可辨，署名要完整，合格证上的署名也可采用检验员工号章。7. 4. 6

11、. 5检验人员、操作者应按规定放置，保护好状态标识。7.7可追溯性控制JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门：质量管理部第8页共8页版 本： D7. 7.1合同规定有可追溯要求时，应对每台或每批产品按合同规定标识要求加以标识，如未规定标识要求，可用盖有“追溯”红色印章的新产品制造跟踪卡自始至终跟随产品转序，直至成品合格，在合格证上加盖“追溯”红色印章。7. 7.2顾客投诉不合格或过程控制中发现不合格时，由品质部查阅有关记录,直至查清不合格原因。8、相关文件8. 1不符合项控制程序JDF/HFP 11-20138.2装卸、贮存、运输管理控制程序JDF/HFP 13-20138.3

12、检查、试验和运行状态控制程序JDF/HFP 21-20138.4记录控制程序JDF/HFP 24-20138.5文件控制程序JDF/HFP 02-20139、记录9. 1JDF/IIFP1201-2013材料卡片9.2JDF/HFP1202-2013工序转移卡9.3JDF/HFP1201-2013新产品制造跟踪卡9.4JDF/HFP1201-2013合格标签9.5JDF/HFP1201-2013待检标签1.1 6 JDF/IIFP1201-2013不合格标签9.7 JDF/HFP1201-2013待处理标签9.8 JDF/HFP1201-2013随工单浙江XX风机股份有限公司工序转移卡JDF/HFP 12 02-2013月/日工序操作者产量检测结果检验员合格不合格产品名称、规格:未检工序：批次：流入车间工序:浙江XX风机股份有限公司新产品制造跟踪卡 JDF/HFP 12 02-2013产品名称：产品型号：材料规格：序号工序名称产量操作工检验结果检验员让步接收情况备注项目同意人