运行保障经费绩效目标表.docx

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1、项目名称运行保障经费预算规模及资金用途预算数110.00其中：财政资金110.00其他资金用于保障单位正常运行绩效目标1 .保障国库支付中心正常工作运转，保持办公环境安全、整洁，保障基本用餐需求。2 .按需及时购置办公设备，并保障运行良好。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业管理服务面积物业管理服务面积3468.16平方米数量指标物业服务人员人数物业服务人员人数11人数量指标新增设备计算机13台数量指标新增设备办公桌椅6套数量指标新增设备空调3台数量指标新增设备热水器2台数量指标新增设备冰箱1台质量指标设备合格率新增设备合格率100%质量指标保洁达标率保洁达标率100

2、%时效指标付款及时率物业服务按月付款100%时效指标购置设备到货、安装的及时性购置设备到货、安装的及时性到货、安装及时成本指标物业成本物业成本74万元成本指标设备购置成本设备购置成本16万元成本指标资金投入办公费、其他商品和服务支出，弥补公用经费不足20万元效益指标社会效益指标保隙单位正常运行保障国库支付中心正常工作运转，保持办公环境安全、整洁，保障基本用餐需求。单位正常运行社会效益指标设备利用率设备利用率100%社会效益指标设备使用效果保障正常办公充分保障正常办公可持续影响指标设备正常使用年限设备正常使用年限6年满意度指标服务对象满意度指标单位人员满意度单位人员对物业服务满意度100%单位：万元1.运行保障经费绩效目标表351302天津市财政局国库支付中心