预算支出绩效目标申报表.docx

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1、项目名称下达法院2023年法院抚养费项目类型延续项目项目等级二级项主管部门用款单位龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-31预算金额总金额4.40万元当年度金额4.40万元项目概述用于支付我院抚养费。阶段性绩效信息（项目实施计划）第一季度按月支付我院抚养人员经费第二季度按月支付我院抚养人员经费第三季度按月支付我院抚养人员经费第四季度按月支付我院抚养人员经费总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填写）当年度目标目标1：目标1：用于支付我院抚养人员经费绩效指标Si二级指标三级指标实施周期指标值当年度指标值产出指标数量指标指标1：抚养人员人数6人6人质量指标指标

2、2:与要求匹配度100%100%时效指标指标3:发放及时性100%100%成本指标指标4：发放成本4.40万元4.40万元效益指标经济效益指标指标5:社会效益指标指标6:保障抚养人员的生有所提升有所提升生态效益指标指标7:可持续影响指标指标8:满意度指标服务对象满意度指标指标9：满意度100%100%项目名称下达法院2023司法辅助人员经费项目类型延续项目项目等级二级项主管部门用款单位龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-31预算金额总金额279.76万元当年度金额279.76万元项目概述用于支付我院司法4甫助人员经费，保障我院审判执行工作顺利开展阶段性绩效

3、信息（项目实施计划）第一季度按月支付司法辅助人员经费第二季度按月支付司法辅助人员经费第三季度按月支付司法辅助人员经费第四季度按月支付司法辅助人员经费总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填写）当年度目标目标1：目标1：用于支付我院司法辅助人员经费，保障我院审判执行工作顺利开展绩效指标二级指标三级指标实施周期指标值当年度指标值产出指标数量指标指标1：司法辅助人员数量44人44人质量指标指标2:与岗位要求匹配度100%100%时效指标指标3:派遣及时性100%100%成本指标指标4：派遣成本279.76万元279.76万元效益指标经济效益指标指标5:社会效益指标指标6:保障审判执行工作有所提升有

4、所提升生态效益指标指标7:可持续影响指标指标8:满意度指标服务对象满意度指标指标9：满意度100%100%项目名称下达法院2023后勤辅助人员经费项目类型延续项目项目等级二级项主管部门用款单位龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-31预算金额总金额31.2万元当年度金额31.2万元项目概述用于支付我院后勤辅助人员经费，保障我院审判执行工作顺利开展阶段性绩效信息（项目实施计划）第一季度按月支付我院后勤辅助人员经费第二季度按月支付我院后勤辅助人员经费第三季度按月支付我院后勤辅助人员经费第四季度按月支付我院后勤辅助人员经费总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填

5、写）当年度目标目标1：目标1：用于支付按月支付我院后勤辅助人员经费，保障我院审判执行工作顺利开展绩效指标Si二级指标三级指标实施周期指标值当年度指标值产出指标数量指标指标1：后勤辅助人员人数13人13人质里指标指标2:与岗位要求匹配度100%100%时效指标指标3:派遣及时性100%100%成本指标指标4：派遣成本W312万元W312万元效益指标经济效益指标指标5:社会效益指标指标6:保障审判执行工作有所提升有所提升生态效益指标指标7:可持续影响指标指标8:满意度指标服务对象满意度指标指标9：满意度100%100%项目名称下达法院2023年公用经费项目类型延续项目项目等级二级项主管部门用款单位

6、龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-31预算金额总金额21.89万元当年度金额21.89万元项目概述用于支付我院司法辅助人员、后勤辅助人员公用经费，保障我院审判执行工作顺利开展阶段性绩效信息（项目实施计划）第二季度用于司法辅助人员、后勤辅助人员日常办公的经常性开支第三季度用于司法辅助人员、后勤辅助人员日常办公的经常性开支第四季度用于司法辅助人员、后勤辅助人员日常办公的经常性开支总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填写）当年度目标目标1：目标1：用于支付我院司法辅助人员、后勤辅助人员日常办公的经常性开支，保障我院审判执行工作顺利开展绩效指标S1二级指标三

7、级指标实施周期指标值当年度指标值产出指标数量指标指标1：司法辅助人员人数44人44人后勤辅助人员人数13人13人质型指标指标2:与岗位要求匹配度100%100%时效指标指标3:资金下达及时性100%100%成本指标指标4：公用经费成本21.89万元21.89万元效益指标经济效益指标指标5:社会效益指标指标6:保障审判执行工作有所提升有所提升生态效益指标指标7:可持续影响指标指标8:满意度指标服务对象满意度指标指标9：满意度100%100%项目名称关于请求解决法院购买设备项目项目类型延续项目项目等级二级项d主管部门用款单位龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-

8、31预算金额总金额165万元当年度金额19.94万元项目概述切实做到方便群众办事，提升人民群众时法院工作的认同感和满意度，保障我院审判、执行工作顺利开展，满足我院事业发展需要群众的满意度阶段性绩效信息（项目实施计划）第二季度龙门县人民法院职工之家智慧图书馆管理及多媒体系统采购项目在2023年3月份质保期到期，将在第二季度前完成质保金支付。家具采购在第二季度前完成支付：电梯定点采购质保金在第二季度前完成支付：第三季度第四季度总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填写）当年度目标目标1目标1切实做到方便群众办事，提升人民群众对法院工作的认同感和满意度，保障我院审判、执行工作顺利开展，满足我院事业

9、发展需要绩效指标Si二级指标三级指标实施周期指标值当年度指标值产出指标数量指标指标1：项目数33质量指标指标2:验收合格率100%100%时效指标指标3:验收及时性100%100%成本指标指标4:项目金额19.94万元19.94万元效益指标经济效益指标指标5:社会效益指标指标6:方便群众办事，提高办事效率有所提升有所提升生态效益指标指标7:可持续影响指标指标8:满意度指标服务对象满意度指标指标9：单位职工满意度100%100%项目名称关于请求解决法院信息化建设建设项目项目类型延续项目项目等级二级项1主管部门用款单位龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-31预

10、算金额总金额250万元当年度金额12.83万元项目概述统管加强法院网络安全建设，对机房网络进行安全防护改造，确保法院专网安全稳定运行，保障审判执行工作的顺利进展，进步深化司法为民，深化司法改革。阶段性绩效信息（项目实施计划）第一季度龙门县人民法院网络安排等级保护二级建设项目在2019年11月20日已完成验收，质保金在2023年第一季度完成支付。第二季度第三季度总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填写）当年度目标目标1目标1切实做到方便群众办事，提升人民群众对法院工作的认同感和满意度，保障我院审判、执行工作顺利开展，满足我院事业发展需要绩效指标i二级指标三级指标实施周期指标值当年度指标值产出

11、指标数量指标指标1：项目数11质量指标指标2:验收合格率100%100%时效指标指标3:验收及时性100%100%成本指标指标4：质保金金额12.83万元W12.83万元效益指标经济效益指标指标5:社会效益指标指标6:方便群众办事，提高办事效率有所提升有所提升生态效益指标指标7:可持续影响指标指标8:满意度指标服务对象满意度指标指标9：单位职工满意度100%100%项目名称关于请求解决法院审判大楼修缮资金项目项目类型延续项目项目等级二级项主管部门用款单位龙门县人民法院实施期限起始年度2023-01-01到期年度2023-12-31预算金额总金额235万元当年度金额45万元项目概述通过对法院审判

12、大楼修缮、装修改造，可缓解办公用房紧张难题，营造良好的办公环境，提升干警及阶段性绩效信息（项目实施计划）第二季度本项目质保金将于明年第季度到期，将于第季度完成质保金支付；开展两个站式建设项目第三季度完成两个一站式项目验收第四季度总体绩效目标实施周期总目标（跨年度项目需填写）当年度目标目标1：目标1：通过对法院审判大楼修缮、装修改造，可缓解办公用房紧张难题，营造良好的办公环境，提升干警及群众的满意度。绩效指标指繁二级指标三级指标实施周期指标值当年度指标值产出指标数量指标指标1：支付质保金修缮项目数量33指标2：一站式诉讼服务项目11质量指标指标3:验收合格率100%100%时效指标指标4：验收及时性100%100%