廉洁风险排查表(填写完整).docx

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附件1公司（部门）廉洁风险点与防控措施自查表公司（部门）名称（盖章）：项目部填报日期：2023年10月13日权力清单班组选定，材料采购，工资发放风险类别主要风险点及表现形式风险等级防控措施岗位职责风险在采购活动中，违规选定供应商，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为重大风险在选定供应商的过程中对比报价，比价比服务，择优选用，采购清晰透明。工作流程风险工作流程不尽合理、不具体、不全面。一般风险合理设定完善工作流程；完善管理制度并加大管控力度。管理环节风险工程项目施工过程质量不合格，可能导致工程项目成本支出加大和存在安全隐患。重大风险加强过程管控，管理人员缴纳风险抵押金。制度机制风险在合同执行过程中不按合同条款付款，接受人情请托优先办款重大风险严格按照公司规章制度签订合同，严格按照公司规章制度执行合同。外部环境风险在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。一般风险建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。部门综评风险等级/公司（部门）负责人签字: