IATF16949-2016内部审核检查表（管理评审）.docx

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1、过程编号/名称（适用的IATF16949:名16条款）:M0P5管理评审/ 9. 3. 1/9. 3. 2/9. 3. 3过程绩效指标管理评审改善事项及时完成率适用的质量管理体系文件管理评审控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否己经被监控？V是否保持了记录？V输入（I） /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：质

2、量方针及质量FI标完成情况分析报告、内、外部审核结论及评价、过程绩效和产品符合性、顾客抱怨输出：改进的机会、资源需求、管理评审报告1、是否按规定的时间间隔进行了管理评审？2、管理评审的输入是否包括：1 .以往管理评审所采取措施的情况；2 .与质量管理体系有关的内外部因素的变化；3 .有关质量管理体系绩效和有效性的信息4 .资源的充分性；5 .应对风险和机遇所采取的措施的有效性6 .改进的机会。7 .不良质量成本（内部和外部不符合成本）；8 .过程有效性，效率的衡量；9 .产品符合性；10 .对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估11 .顾客满意12 .对照维护目标的绩效评审13 .通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；评审输出是否包括：a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；C）资源需求，并形成文件；未实现顾客绩效目标时，最高管理者是否形成一个文件化的措施计划并实施审核组长:审核员:被审方: