IATF16949-2016内部审核检查表（产品交付）.docx

《IATF16949-2016内部审核检查表（产品交付）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949-2016内部审核检查表（产品交付）.docx（2页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：C0P4产品交付/ 8. 5. 5过程绩效指标产品按期交付率适用的质量管理体系文件产品交付控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：顾客订单顾客安全库存要求生产能力运输和包装要求输出：顾客满意度调查表产品交付确认（顾客签字的货清单）产品交付业绩统计表（含超额运费）1、当过程出现异常时，是否执行了纠正/纠正措施，以达到产品符合要求？2、是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业？（查发货通知单，发货清单、装箱单等）3、交付的方式是否适宜、安全？4、各项的交付是否正确、齐全？5、交付是否外包？若是，追问以下内容：外包运输商是否经过评价并合格？外包运输商的绩效如何？6、如发生与产品交付有关的问题时，是否与顾客进行及时的沟通？审核组长:审核员:被审方: