IATF16949-2016内部审核检查表（不合格品控制）.docx

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1、过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P10不合格品控制/ 8. 7. 1/8. 7. 2过程绩效指标质量成本率适用的质量管理体系文件不合格品控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否己经被监控？V是否保持了记录？V输入（I） /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：内、外部不合格信息各类不合

2、格产品输出:来料/制程/成品品质异常单、报废单、退货单、特采单。1、是否对产生不合格品的方式进行了纠正，不合格品进行隔离，限制，退货，停止，告知客户，获得让步接收的授权2、当产品或制造过程与当前批准不同时，在进一步加工之前是否获得了顾客的让步或对偏离的认可，在进一步加工之前是否获得顾客的“按现状使用”和返工处置的授权，组织是否保持有让步授权数量的记录，是否在每个阶段都有标识3、是否保证了所有状态的产品都有标识，对于未标示的产品是否依不合格品进行分类和控制，是否确定所有的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的培训4、是否有返工产品和返工作也指导书？是否进行重新验证？是否保留了返工品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息5、不合格的描述，采取措施的描述，让步的描述，处置不合格的授权标识，是否形成文件信息6、在决定进行返修处理之前是否评估了返修的风险，在产品返修之前是否获得顾客的批准，是否有返修作业指导书，作业指导书是否完整，是否获得返修品的让步授权，是否保留了返修品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及适用的可追溯性信息审核组长:审核员:被审方: