IATF16949-2016内部审核检查表（产品安全管理）.docx

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过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P1产品安全管理/ 4. 4. 1.2过程绩效指标适用的质量管理体系文件产品安全管理程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否己经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：产品安全法律法规要求客户要求（产品图纸、样品、检查基准、技术标准等）生产安全方面的法律、法规输出：产品测试报告产品特殊特性清单材料安全性报告PPAP提交数据1、与产品安全有关的产品和制造的以下过程是否形成文件：a）对产品安全法律法规要求的识别；b）向顾客通知a）项中的要求；c）设计FMEA的特殊批准；d）产品安全相关特性的识别；e）产品及制造时安全相关特性的识别和控制；f）控制计划和过程FMEA的特殊批准g）与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训记录；2、产品或过程的更改在实施之前是否获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价审核组长:审核员:被审方: