敖汉旗委员会办公室预算2023年公开.docx

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1、2023年度中共敖汉旗委员会办公室部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、

2、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分单位预算公开表一收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能旗委办公室是旗委的综合办事机构，加挂旗档案局牌子，归口管理旗委保密机要局，旗委全面深化改革委员会办公室、旗委国家安全委员会办公室设在旗委办公室。负责上级党委和旗委

3、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责旗委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责旗委领导公务活动的安排和服务工作;负责上级领导同志和旗外重要来宾的接待工作；负责协调各大班子办公部门的工作关系，综合协调旗委各部门的有关工作。（二）部门主要职责1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的方针、路线、政策和党中央重要决策部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党中央政令畅通。2、围绕党和国家中心工作，充分发挥服务旗委全面履行领导职责的参谋助手作用，发挥统筹协调、联系各方的运转中枢作用，保障旗委工作正常运转。3、负责旗委日常文电办理工作；负责旗委文件起草、校核

4、、制发工作；负责旗委领导同志的文稿起草、修改等工作；负责旗委印信管理使用和各乡镇苏木街道党（工）委、各部门党组的印章制发工作。4、负责旗委党内规范性文件起草、审核、备案、解释、清理、督促指导等工作，服务本级地方拟订政策工作。承担法律顾问有关工作。5、负责党中央、自治区党委、市委和旗委重大决策部署、重要工作任务贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、自治区党委、市委和旗委领导同志批示交办事项的督办落实工作。6、负责旗委重要会议的会务工作；负责旗委领导同志公务活动的组织安排和服务保障工作。7、负责与旗各大班子办公室沟通协调，统筹有关重要工作运转；负责与市委办公室、各旗县区委办公室协调有关重要工作;协调

5、旗委各部门、旗政府各部门党组工作，指导全旗党委系统办公部门业务工作。8、负责信息调研。为旗委科学决策提供信息服务；负责旗委值班和重大紧急信息报送工作；围绕旗委中心工作、重点开展工作研究和综合调研；承担上级党委政策研究部门部署的各项工作。9、负责落实全旗深化“三务”公开工作部署，承担本级党委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全旗党务公开工作。10、负责中央、自治区巡视组和赤峰市巡察组在敖汉旗巡视巡察期间的协调联络、服务保障工作。承担旗委落实中央、自治区、赤峰市巡视巡察反馈意见的整改协调督促等工作。I1承担旗委全面深化改革委员会、旗委国家安全委员会日常工作。12、拟定并组织实施全旗档案规划

6、，起草旗档案工作制度、标准，组织指导、监督、检查全旗档案管理工作。13、归口管理旗委保密机要局。14、完成旗委交办的其他工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，中共敖汉旗委员会办公室部门预算包括：本级预算。（一）中共敖汉旗委员会办公室机构及人员基本情况旗委办本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。2023年部门预算编制单位共有1家。其中：预算编制人数40人,其中行政编制25个，工勤编制3个，专业技术编制12个。截止2023年12月底实际在岗25人，其中行政（含工勤人员）13人

7、，事业12人,退休14人,享受遗属补助3人。为方便工作，旗老年体协、关工委、社会扶贫促进会等部门经费在旗委办列支。（二）中共敖汉旗委员会办公室单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标2023年将举办全旗信息工作培训班2次，积极参与上级信息工作，派出办公室工作人员到区市两级党委办公厅（室）轮训；与全旗各有关地区、部门建立合作调研机制，针对壮大嘎查村集体经济、教育均衡发展、老城区改造、肉牛产业发展等群众关心关注的问题，会同相关部门协作完成区、市领导视察调研，认真完成

8、全旗重点项目集中开复工仪式、全旗乡村振兴暨重点项目建设现场观摩等重大活动的筹备和接待任务。组织参加上三级视频会议，筹备召开旗委常委会、全委会、旗委理论中心组学习，全旗性各类会议；联合旗政府办公室、旗纪委监委、旗委组织部、宣传部、统战部等部门，先后对贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、铸牢中华民族共同体意识、文明城创建、乡村治理、环境整治等方面工作开展联合督查。组织召开旗委国安委全体会议、国安办主任会议，对全旗国家安全工作作出全面部署。从严管理“三公”经费，严格遵守中央八项规定及其实施细则要求，加强公务用车、公务接待、办公用房管理。努力打造服务型机关，始终以人民满意不满意、拥护不拥护、

9、赞成不赞成、答应不答应为标准，教育引导办公室干部职工做到从小事做起，讲奉献、讲服务，自觉做到立党为公、执政为民，始终以全局利益、群众利益为重，树立了良好的办公室形象。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年度收入、支出预算总计863.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加156.29万元，增长22.09%。其中:(-)收入预算总计863.96万元。包括：1.本年收入合计863.96万元。(1)一般公共预算拨款收入863.96万元，与上年相比增加170.41万元，增长24.57%。主要原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元

10、；二是2023年末新考录行政人员3名，人员经费支出较上年预算相应增加；三是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入

11、0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计863.96万元。包括：1 .本年支出合计863.96万元。（1） 一般公共服务（类）支出795.05万元，主要用于人员经费、机构运转、外出学习考察、督查调研、巡视整改、档案业务指导、乡村振兴、东西协作招商布展等方面支出。与上年相比增加140.67万元，增长21.4

12、9%。主要原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是2023年末新考录行政人员3名，人员经费支出相应增加；三是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算。（2）社会保障和就业支出（类）32.57万元，主要用于职工养老保险单位缴费部分、职工工伤保险单位缴费部分及遗属生活补助，与上年相比增加7.2万元，增长28.38%,主要原因是2023年末新考录行政人员3名，各类保险相应增加。（3）卫生健康支出（类）14.07万元，主要用于职工医疗保险单位缴费部分，与上年相比增加3.12万元，增长28.49%,主要原因是2023年末新考录行政人员3名，医疗保险相应增加。(4

13、)住房保障支出22.27万元，主要用于本单位职工住房公积金单位缴费部分，与上年相比增加5.3万元，增长31.23%,主要原因是是2023年末新考录行政人员3名，住房公积金相应增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年收入预算总计863.96万元，包括本年收入863.96万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入863.96万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0如本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上

14、级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年支出预算合计863.96万元，其中：基本支出669.96万元，占77.55%；项目支出194万元，占22.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总

15、体情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年度财政拨款收、支总预算863.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加156.29万元，增长22.09%o主要原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是2023年末新考录行政人员3名，人员经费支出相应增加；三是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算。五、一般公共预算支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算863.96万元，与上年相比增加156.29万元，增长22.09%o具体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为795.05万元，与上年相比增加140.67万元。其中：1党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算474.81万元，与上年相比增加22.4万元，增长4.95%o变动原因一是2023年末新考录行政人员3名，人员经费支出相应增加；二是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算。2 .党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算112万元，与上年相比增加112万元，增长100也变动原因：一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是上年度视频会议