敖汉旗下洼镇人民政府预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗下洼镇人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗下洼镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于乡镇政府的法律法规和有关

3、政策、规划；研究拟订乡镇政府地方性法规规章草案；参与拟订乡镇政府发展战略和规划，指乡镇政府行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任；组织拟订市场监管有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农、林、牧水及有关设施规划和管理工作；承担农、林、牧水行业管理工作。3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗下洼镇人民政府部门预是本级预算。（一）敖汉旗下洼镇人民政府部门机构及人员基本情况镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为。家，公益一类事

4、业单位为O家，公益二类事业单位O家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数83人,其中：行政编制34人，事业编制49人。截止2023年12月底实在职92人，其中：行政编制29人，事业编制47人。离退休0人，其他人员35人。（二）敖汉旗下洼镇人民政府所属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标镇党委政府认真贯彻落实上级部门各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、习总书记系列重要讲话及自治区、赤峰市、旗委有关要求，以稳定发展为主

5、线，重点围绕脱贫攻坚后评估、乡村振兴、扫黑除恶等一系列工作。“不忘初心、牢记使命”主题教育和基层党建等工作，着力推进区域经济、社会各项事业稳步发展。圆满完成厕所改造、脱贫攻坚评估等任务，生态、环境保护持续深入；农牧业产业化发展逐步壮大，现代农业提质增效，畜牧业产业结构持续优化，生态林业实现“三效统一”，农业经济管理有序；重点项目建设有序推进，持续壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，重点开展乡村振兴工作，实现全乡经济社会统筹、绿色、协调、可持续发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民

6、事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年度收入、支出预算总计1859万元，与上年相比收、支预算总计各增加181.19万元，增长10.80%o其中：(-)收入预算总计1859万元。包括：1 .本年收入合计1859万元。(1) 一般公共预算拨款收入1859万元，与上年相比增加181.19万元，增长10.80%。主要原因是

7、职工保险基数调整，人员经费增长。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因为不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因为不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因为不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因为不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比

8、增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。2 .上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计1859万元。包括：1 .本年支出合计1859万元。(1) 一般公共服务(类)支出1175.33万元，主要用于基本支出人员经费915.68万元，公用经费259.65万元。与上年相比增加35.39万元，增长3.10%o主要原因是职工保险基数调整,人员经费增长。(2)公共安全(类)支出7万元，主要用于司法业务办公经费。与上年相比增加7万元，增长100%。主要原因是上年未列

9、此项经费支出。(3)社会保障和就业支出(类)支出121.35万元，主要用于职工养老保险支出119.85万元，其他社会保障支出1.50万元。与上年相比增加11.36万元，增长10.33%o主要原因是随着工资调增，保险基数上调，各类保险缴费增加。（4）卫生健康支出（类）支出5243万元，主要用于行政、事业单位医疗52.43万元。与上年相比增加4.97万元，增长10.47%o主要原因是工资调增导致医疗保险保险缴费基数增加。（5）城市社区支出（类）支出5万元，主要用于街区环境保持，整治劳务费用。与上年相比增加0万元，增长0%。（6）农林水支出（类）415.42万元，对村民委员会和村党支部的补助371.

10、75万元，其中在职和离任村干部生活补助250.49万元；办公经费补助12126万元，赤通高速绿化占地费43.67万元。与上年相比增加54.8万元，增长15.19%。主要原因是村干部工资调增，对村民委员会和村党支部生活补助增加。（7）住房保障支出（类）82.47万元，用于职工住房公积金补助。与上年相比增加9.04万元，增长12.31%,主要原因是工资调增，缴费增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是本年按预算执行，不结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年收入预算总计1859万元，包括本年收入1859万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1859万元，占100%

11、；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入O万元，占O%；本年财政专户管理资金O万元，占0%;本年事业收入O万元，占0%；本年事业单位经营收入O万元，占0%;本年上级补助收入O万元，占0%；本年附属单位上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0猊上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0如三、支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年支出预算合计1859万元，其中：基本支出1815.

12、34万元，占97.65%；项目支出43.67万元，占2.35%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1859万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加181.19万元，增长10.80%。主要原因是职工保险基数调整，人员经费增长。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1859万元，与上年相比增加18119万元，增长10.80%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为U75.33万

13、元，与上年相比增加35.39万元。其中:1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1020万元，与上年相比增加5.7万元，增长126.67%。变动原因：是计算口径于去年有差异。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算578.86万元，与上年相比增加33.9万元，增长6.22%o变动原因：主要原因是工资增涨，导致基本支出中的人员经费增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算586.27万元，与上年相比减少4.21万元，下降0.71%o变动原因：事业人员减少，导致基本支出中的人员经费减少。（二）公共安全（类）公共安全类年初预算数为7万元，与上年

14、相比增加7万元。其中：1 .司法（款）基层司法业务（项年初预算7万元，与上年相比增加7万元，增长100%。变动原因：上年未列此项经费支出。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为121.35万元，与上年相比增加I136万元。其中：1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.85万元，与上年相比增加11.37万元，增长10.48%。变动原因：是工资增涨，导致保险基数上调缴费金额增加。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.5万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.66%o变动原因：人员减少一人，导

15、致工伤保险相应减少。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为52.43万元，与上年相比增加4.98万元。其中:1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.79万元，与上年相比增加3.1万元，增长22.64%o变动原因：是工资增涨，导致基本支出中的各类保险相应增加。3 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.64万元，与上年相比增加187万元，增长5.54%o变动原因：是工资增涨，导致基本支出中的各类保险相应增加。（五）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算数为5万元，与上年相比增加0万元，增长O%o其中：1 ,城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。（六）农林水支出（类）农林水支出类年初预算数为415.42万元，与上年相比增加54.8万元。其中：1农业农村（款）农村道路建设（项），年初预算43.67万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2 .农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算371.75万元，与上年相比增加54.8万元，增长17.30%o变动原因：是村干部报酬比上年调增。（七）住房保障支出（类）