某公司管理权责管控表审批流程.docx

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1、某公司管理权责管控表审批流程管理权责管控表、审批流程及有关表单人力行政部汇总2011.I116序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部有关部门直属一级有关部门负费人人力行政部负责人财务部负责人1人力规划组织机构管理岗位编制管理组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减（包含人工预算）OA审核发起审核审核一审批2岗位职责的核定与变更OA知会发起审核审批-3招聘培训招聘计划、预算计划内招聘计划与预算的审核、调整OA发起-一审批一-4计划外招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审核审批审批5用人需求申请编制内用人需求申请OA审核发起审核审批一-6编制外用人需

2、求申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施年度培训计划与预算的核准与调整OA发起审核审批审批一8外训申请计划内OA审核发起审核审批-9计划外OA审核发起审核审核一审批审批-10绩效管理年终考核及考评总监级OA发起审核-一审批11经理级OA发起-审核审核一审批-审批12主管级下列OA发起审核审核审批一序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部有关部门直属一级有关部门负责人人力行政部负责人财务部13薪酬福利员工福利费团建费支出OA审核发起审核审批审核-一一14员工社保、意外保障商业保险支出OA发起一-审批审核一一一15节日福利补贴、员工健康计划OA

3、发起一-审批审核-一一16结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利OA发起-审批审核一17临时奖励措施或者费用支出（1万及以）OA一发起审核审核审核审批审批18临时奖励措施或者费用支出（1万下列）OA发起审核审核审核-一19爱心基金使用IoOOo及以上0/审核发起审核审核审核审批审批一2010000下列0/审核发起审核审批审核-一一21工作补贴调整制度以内OA审核发起审核审批审核-一一22制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批一23日常管理录用审批、劳动合同续签流程经理级（含）以上OA发起一审核审核-一审批24主管级（含）下列OA发起审核审核审批25入职办理流程OA发起审核一26

4、转正、异动、离职审批经理级（含）以上OA知会知会审核审核审批27主管级（含）下列OA审核审核审核审批一-一一28离职办理经理级（含）以上OA发起审核审核审核审核审批29主管级（含）下列OA发起审核审核一一30员工IT资料调整员工新建、异动、离职OA发起审批-一一-一一31工资及补贴发放每月工资、工作补贴发放纸质发起审核审核审批审批序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部有关部门直属一级有关部门负费人人力行政部负责人财务部32时间管理请假、调休总监级（7天及以上）OA知会一发起-一-审批33总监级（7天下列）OA知会-发起-审批审批34经理级OA知会

5、审核审批-35主管级下列OA知会审批-367天以上OA知会审核审核审批一一一37考勤特殊声明总监级OA知会发起一审批一38经理级OA知会审核审批-一一-39主管级下列OA知会审批-一一-40加班OA知会审核审核审批一-序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理备注类别事项事务/条件行政部有关部门直属一级有关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1物业管理新租、装修、办公用品、图书、家具、设备、活动经费、付费类合同等1万（不含）下列OA审核发起审核审批审核-申请范畴21万（含）-5万OA审核发起审核审核审核审批审批35万（含）以上OA审核发起审核审核审核一审批4公文管理发文管

6、理规章、制度类OA审核发起审核审核-审批审批建立5人事任免OA发起-审核-审批经理级以上6公司级发文OA发起-审核审核-审批审批-7部门级发文OA知会发起审批-8签报管理（向上请示及报告）OA知会发起审核-审批审批审批经理级以上9新项目、新公司设立等OA知会-发起-审核审批10对外合作类协议OA知会发起审核审核知会审批审批11证照办理、变更与注销、公章的办理、注销、使用等申请审批OA知会发起审核审批审核审批（仅限注销）12公文（合同、档案、证照等）借用总监级OA知会审批审批审批13经理级及下列OA审核发起审核审批序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理备注类别事项事务/

7、条件行政部有关部门直属一级有关部门负责人人力行政部负责人财务部负贡人14资产管理资产维修、异动、报废1万（不含）下列OA审核发起审核审批审核一一申请范畴151万（含）5万OA审核发起审核审核审核审批审批一165万（含）以上OA审核发起审核审核审核-一审批17后勤管理住宿申请临时住宿OA审批发起一18长期住宿OA审批发起知会-19用车申请总监OA知会一-知会审批审批-20经理级及下列OA审核发起审核审批知会一21出差申请总监级OA知会一发起一知会审批审批一22经理级及下列OA知会发起审核审批知会一23外出申请总监级OA知会-发起一审批审批24经理级及下列OA知会发起审批-序号权费事项审批方式二级

8、部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件有关部门核算部直属一级有关部门负责人财务部1费用报销报销金额RMB3000元（含）下列OA审核审批一2报销金额大于RMB3000元、小于RMB1oOOO（含）OA审核审核审核审批3报销金额大于Rmbioooo元、小于Rmbsoooo（含）OA审核审核审核审核审批4报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审批审批5付款申请报销金额RMB3000元（含）下列OA审核审批6报销金额大于RMB3000元、小于RMB1oOOo（含）OA审核审核审核审批一7报销金额大于Rmbioooo元、小于Rmbsoooo（含）OA审核审核审核审核审

9、批一8报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批9借款申请报销金额RMB3000元（含）下列OA审核审批10报销金额大于RMB3000元、小于RMB1OooO（含）OA审核审核审核审批一11报销金额大于RMBIOoOo元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批12报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批13招待费用申请申请金额小于RMBIOOo（含）OA审批知会14申请金额大于RMB1oo0、小于RMB5000（含）OA审核审批一15申请金额大于RMB5000OA审核审核审核审核审批序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件规划部有关部门电商一级有关部门负责人人力行政部负责人财务部1策划项目管理项目立项、变更OA发起一审核-审核审批审批审批