某公司项目部各项管理制度汇编.docx

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1、某公司项目部各项管理制度汇编1、项目部会议制度2、材料采购制度3、材料招标采购办法4、材料出入库制5、材料收发制度6、保管制度办法7、机械设备管理制度8、办公用品管理办法9、车辆管理使用制度10、防火管理制度11、质量管理制度12、文明施工管理制度13、工程奖罚制度14、试验检验设备管理制度15、安全检查制度16、安全生产教育制度17、安全管理处罚制度18、文件管理制度19、施工现场安全生产管理制度项目部会议制度为了建立良好的工作秩序，提高工作效率，促进生产进展，制定本会议制度：一、经理部会议：1、 会议由项目部经理主持，集体讨论经理部的决定；2、 召开时间及参加人员：会议的召开由项目经理决定

2、；由经理部领导班子成员或者经理根据会议的内容增加有关部门负责人参加。3、会议内容：(1)决定生产经营活动中的重大问题；(2)讨论决定、颁布重要规章制度、规定、办法等；(3)讨论与听取有关部门对经理部在生产经营等方面的意见与建议并形成决议；(4)研究处理生产经营活动，行政及业务的重大问题；(5)项目经理认为有必要研究讨论的其他问题。二、办公会议1、办公会议是经理为实现项目工程目标，履行职责行使权利的要紧方式；2、办公会议由项目经理或者总工主持；3、通常情况下，每周召开一次会议，如有必要时可随时召开；4、参加会议的人员是项目部各部门的负责人，项目部所属工程队的要紧负责人，项目部的要紧领导。5、会议

3、内容:(I)传达上级有关文件或者会议精神；(2)汇报、检查各单位、各部门的生产、工作情况；(3)研究生产、工作中存在的问题；(4)布置、安排下周的生产工作；(5)项目经理认为需要通过会议解决的其他问题。三、专题、技术会议项目部的专题、技术会议是专业性的会议，其召开时间、研究内容、参加会议人员由有关部门提出方案后，由项目经理、副经理或者总工决定。材料采购制度1、项目所需各类材料一律有材料部门进行采购，未经材料部门授权，任何单位与个人不得自行采购材料。材料供应商务必以招标形式确定。2、由工程部计算工程所需的各类材料数量，提出采购计划,交材料招标领导小组审批后交材料部，材料部根据采购计划对所需的材料

4、拟定招标计划书。3、招标书的准备工作及招标方式由项目经理组织材料部门及有关部门编制，材料部门负责实施。4、由材料部门会同技术人员先查看产地、料场，掌握资源、材质、价格、运输条件，按规定程序与技术要求取样送检，经检验合格的材料供应商可参与投标。5、要紧材料采购应签订供货合同。包含材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、货款结算支付方法都要在合同中填写清晰，同时对不执行合同应负的经济责任也要明确规定。6、属业主或者建设单位供应的材料，因供应不及时或者数量不足时，经业主或者建设单位同意，需要施工单位采购时，首先要落实资金来源，其材料价差要在订购前征得业主或者

5、建设单位认可。采购完成后，及时向业主或者建设单位结算材料价差。7、材料采购要严格执行国家有关政策、法令与法规，遵循市场经济规律。熟悉有关经济法规，避免产生违法或者上当受骗。8、采购计划按审批程序经主管领导审批后方可执行，无采购计划或者计划未经审批，材料名称、规格、质量不清，采购员有权拒绝执行采购。材料招标采购办法1、在材料采购中对能招标采购的材料务必进行招标采购，对不能招标采购的材料与要通过公开比价采购做好记录。2、项目部成立招标采购领导小组，招标领导小组由项目经理、总工、项目副经理、材料部、工程部、技术部门有关人员参加。如有需要可外聘技术专业人员参加。3、材料采购招标根据工程部提供工程材料需

6、用计划，根据该工程付款、结算方式及比例，根据清单价格等确定公开招标的办法，并编制招标采购说明，使材料采购供应最大限度满足施工需要。4、招标采购的产品务必在同等条件有可比性的产品中进行。其中质量要求、技术性能、规格型号等务必能满足工程需要。5、公开招标采购书要明确所采购的产品名称、数量、质量要求付款方式及中标办法。6、招标采购务必有三家以上的供应商中进行封闭报价综合评定，经评定选择其中一家供应商对需要数量较大的产品可选择2家供应商。7、对供方务必进行评价选择务必具有合法的经营执照、生产许可、检验报告等。务必具备相当的资源与资金。务必具有合作与服务的经营理念。务必有足够的货源与生产能力。调查对方供

7、应的情况。供应商需有完善的售后服务系统。8、材料采购人员要有良好的政治素养与职业道德，在订购材料过程中，秉公办事，不谋私利，不收回与索要回扣。若违反规定或者采购质次价高的伪劣产品，给项目造成经济缺失及无正当理由加大采购费用时，给予下列处罚：如因回扣问题造成项目部经济缺失，经查实后，完全由责任者承担责任，涉嫌经济犯罪的，交国家有关部门依法处理。如因其他原因：造成经济缺失IooOO元下列，由直接责任人赔偿经济缺失的80%,给予通报批判。直接领导责任人负领导责任，罚款20虬造成经济缺失IoOoO元以上100000万元下列，由直接责任人赔偿经济缺失70乐给予行政记过下列处分，直接领导责任人负领导责任，

8、赔偿缺失的30机造成经济缺失100000元以上500000万元下列，由直接责任人赔偿经济缺失的60%,并予以开除。直接领导责任人负领导责任，赔偿缺失的40%o9、招标采购工作结束后，确定中标供方由项目部统一签定供货合同。10、招标采购签订后严格执行合同要求，由材料部门报试验室，由试验室负责所供产品的质量验收工作，并同时办理入库。由项目部工程部进行结算认定，材料部门记账后方由财务科进行核算、付款并核销。11、整个招标采购务必形成记录备查。12、采购领导小构成员务必公平、公证的原则进行公开招标采购，供应商务必参加公开招标（除甲方指定厂家并甲方全额付款的厂家）。如供应商与采购领导小构成员有亲属、朋友

9、等关系的务必回避不得参加评标。材料出入库制度为了加强材料管理工作更好地为施工生产服务及时地把材料送到生产一线，保证工程进度将制定材料出入库制度一、各类材料入库时认真对材料的名称、单位、规格、产地、数量、单价、金额等进行核对同时有负责人、采购员、入库负责人等签字后方可入库，入库单应报财务及工程部备案。二、对各类材料分别登记入帐，关于各类工具类的材料设保管帐，以便管理。三、入库后材料要分类存放，要注意防火，防盗，防腐蚀，露天存放的材料注意防雨水一定要修好防水沟。四、关于出库的各类材料要认真办理好出库手续，务必经部门主管同意，领料人签字方可出库。五、每月检查统计耗料表，上报工程部与财务部，并上报材料

10、入库与出库的情况，以便领导熟悉材料消耗情况与库存情况。材料收发制度一、收料1 .购置材料，主管部门要提早作出一式三分的明细计划，经主管领导审批后，一份由做计划者储存，一份供采购员使用，另一份交财务存查。2 .采购员将依计划采购的材料交与保管员点收。保管员依照合同或者采购计划所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物参照、检查,完全相符的，方可点收入库，办理入库手续。3 .凡是名称、数量、型号、质量与实物不符的材料，一律不予点收,所选材料每批必检，发现不符合质量要求的材料时，有权责成材料部门立即停止进料，并上报主管经理，材料部门除务必服从外，还应对造成的缺失查明原因，分清责任。否则，由此造成的一切

11、缺失均按制度处理。二、发料1 .领料单分别由下列人员签字：项目主管领导、部门负责人、主管现场工程师（注：大批量由工程部部长复核签字）。2 .办公用品、劳保用品由办公室主任开具料单主管副经理签字，方可领料。3 .项目所用小型机具与工具，务必经主管副经理签字，方可领料。4 .项目设备需用的属季节性与周期性更换的润滑油与液压油，务必经专管润滑管理人员开的料单，方可领料。5 .其他材料由部门负责人开具领料单，方可领料。6 .出库手续不合格的，库房保管员务必拒绝发料。7 .若以上人员外出需委托他人开局料单，务必提早申明，否则不予领料。保管制度办法为强化地材管理，防漏除弊，保护项目利益，真正做到管理规范化

12、、程序华，结合材料管理制度制定本办法。一、单据管理（1）地材验收单据由材料统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，后果自负，加重处罚。（2）地材单据的领取由主管负责人开局领用单、统计员做记录台账登记起止号码、领取人姓名。（3）收料人每天将已填计的有效单据与作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数务必经对方签字，以证明回收。（4）有效单据与作废单据均须分别储存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。（5）材料统计将有效的地材单据办理点收手续后直接交工程部与

13、财务部审核，不得由供货人传递。（6）财务部按由骨干制度审核、点收单据。二、钢材1、钢材进货务必根据工程进度需要分批购进，以免造成资金积压。各施工作业队在需用钢材时务必提早一个月上报经理部，由项目经理部审核后汇总，过时不报者，各施工队自行负责。2、钢材购进后要按材质、规格、重点分类堆放整齐，并要实施上盖下垫，以免钢材生锈。3、各施工作业队或者承包人到仓库领用钢材时，除盘圆要过磅外，其余一律按理论质量加3%的损耗调拨，计入工程成本。4、钢材领出后，由各施工作业队负责保管。三、钢模板各施工队对租赁项目经理部的模板务必严加爱护，严禁乱割乱焊，保持原有形状与尺寸。安装或者拆除时要轻敲轻撬，严禁乱摔乱放，

14、退回经理部时要清理、平整后涂上机油，并送到指定地点堆放，如有损坏或者丢失或者损坏，按原价赔偿。内部使用时，经手人或者作业队务必到物资部门办理领用手续，用完后务必经平整、打油后交回，如有损坏或者丢失，按内部规定赔偿。四、易损易丢失品，使用部门务必保证90%的回收率，否则不足部分将按50%扣款。外单位租赁的以原价扣款。五、工具、用具与小型机具关于200元下列的小型工具或者用具由领用人所在部门负责人审核开单，设备部门负责发放并计入台帐，领用人正确使用妥善保管。更换时遵循以旧换新的原则。小型机具或者大型工具由领用人所在部门领用，使用完毕交回。若丢失，按重置价在部门奖金中扣除。六、危险品及爆破材料1、关

15、于易燃易爆品要远离生活区不得少于IOonb特别是炸药库要用铁丝网围住，周围要有明显的警示标志。炸药与雷管要分开堆放，不得堆放在同一库房内，在库房50m半径范围内严禁明火。七、水泥根据工程规模与进度要求，项目经理部核定各水泥库的仓储量，既不能超储积压，又要保证供应，要做好防雨防水、防盗工作，要在20天内清库周转一次以防过期。严格发放手续，及时上报核算资料。八、木材由主管技术人员申报木材使用的规格、数量，经领导审核后交由物资部门发放。木料发放后要实行跟踪管理，以便杜绝木料挪为私用或者当柴火烧掉，如发现此种情况将以原价的两倍处以罚款。工程完工后要及时回收，如达不到上级规定的回收率，应在领用作业队的成本中追加散失部分价格的50%o机械设备管理制度为了加强项目部的设备管理工作，很好地完成高速公路的工程任务，特制定下列制度：一、设备管理部门在购置固定资产时，要选择质优价廉的产品，同时进行全程熟悉其性能保养，使其延长使用寿命。二、建立健全固定资产台账、设备机械档案，办理固定资产调拨单，设备折旧，统计设备的两率情况。建立机械设备使用台账，月末统一进行机械台班的核