某汽车检查清单.docx

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1、某汽车检查清单要求寻找什么评定人员记录/客观证据要素4一质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按照IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求建立质量管理体系，并形成文件？根据TS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998建立质量手册。4.1.2组织是否按照IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998要求实施与保持已建立的质量管理体系？（4.1）与重要员工会谈；有效实施的范例。4.1.3组织是否按照IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求持续改进其质量体系的有效性？质量管理体系持续

2、改进的范例与状态，不是纠正措施；管理评审结果。4.1.4组织的质量管理体系是否：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织的中的应用？b）确定这些过程的顺序与相互作用？c）确定能够用于保持这些过程的运作与操纵的准则与方法？根据IS0900k2000VDA6.1:1998QS9000:1998编制的质量手册。4.1.5组织的质量管理体系是否：a）确保能够获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运作与监测？b）监测、测量与分析这些过程？c）实施必要的改进措施，以实现对这些过程的持续改进？评审质量管理体系所有要素，以确保其持续的适宜性与有效性； 质量成本指标的评审； 管理评审会议记录，出席人数与充足的频

3、次； 行动计划与跟踪活动。4.1.6组织是否按照IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求管理其质量管理体系所需的过程？要求寻找什么评定人员记录/客观证据(4.1)要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包含下列方面：a）形成文件的质量方针与质量目标？b）质量手册？c）标准所要求的形成文件的程序？d）组织为确保其过程的有效策划、运作与操纵所需的文件？根据TS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求编制的质量手册根据组织的复杂程度决定程序的充分性；质量管理体系程序；质量记录。4.2.2质量手册4.2.2组织是否编

4、制并保持下列方面的质量手册：a）质量管理体系的范围，包含任何删减的细节与合理性？b）为质量管理体系编制形成文件的程序或者对其引用？c）质量管理体系过程质量相互作用的表述？根据IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求编制的质量手册4.2.3文件的操纵4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行操纵？根据IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求编制的质量手册；文件操纵清单或者类似的文件。4.2.4组织是否编制形成文件的程序，以规定下列方面所需的操纵：a）文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？b）必要时对文件进行评审与更

5、新，并再次批准？c）确保文件的更换与先行修订状态得到文件批准授权； 文件批准记录； 不一致场所文件易于获得性； 废气文件的储存与处理； 内部与外部文件的通知/分发过程； 已修订文件的评审与批准。要求寻找什么评定人员记录/客观证据识别？d）确保在使用处可获得使用文件的有关版本？e）确保文件保持清晰、易于识别？f）确保外来文件的识别，并操纵器分发？）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保持作废文件，对这些文件进行适当的标识？4.2.3.1工程规范4.2.5组织是否建立一个过程，以保证发放与实施所有的顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排与更换（包含适当文件的更新）?（4.2.3.1）顾客工程

6、规范更换的通知/分发过程；实施顾客要求的更换过程；工程更换引发的文件更换。4.2.6组织是否储存没想更换在生产中实施口期的记录？实事工程更换的记录。4.2.4记录操纵4.2.7组织是否建立并保持记录，以提供符合要求与质量管理体系有效运行的证据？质量管理体系纪录；记录保护体系，包含记录的处理；4.2.8记录是否保持清晰、易于识别与检索？质量管理体系记录的易读性；质量管理体系记录的识别；环境与贮存条件务必符合文件的存储介质（如：硬拷贝、软盘等）4.2.9组织是否编制成文件的程序，以规定纪录的标识、贮存、储存期限与处置所需的操纵？根据IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:199

7、8的要求编制的质量手册根据顾客/法规要求规定的记录储存期限； 储存期满后，对记录的处理； 对废旧文件的标识； 对无效文件的标识。要求寻找什么评定人员记录/客观证据4.2.10组织是否把记录看成一种特殊类型的文件，并根据4.2.7与4.2.8中提出的要求进行操纵？保护与操纵质量记录的证据。5管理职责5.1管理承诺5.1.1最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？最高管理者批准的、清晰定义的、可测量的质量目标文件化的方针声明。5.1.2最高管理者是否通过下列活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客要求与法律法规要求的重要性？b）制定质量防震？c）确保

8、质量目标的建立？d）进行管理评审？e）确保资源的获得？业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）与企业目标与质量方针保持一致；根据IS09001:2000VDA6.1:1998QS9000:1998的要求编制的质量手册；管理评审会议记录，出席人数与适当的频次；行动计划与跟踪活动。5.1.1过程效率5.1.3组织的最高管理者最高管理者对产品实现过程与支持过程的评审；指标与记录；报告过程。5.2以顾客为中心5.2.1最高管理者是否以增进顾客满意度为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足？ 客观过程的描述； 使用的条查方法； 原是顾客数据与范围，如顾客满意度的反馈（调查、记分卡、奖品等等）5.3质量方

9、针要求寻找什么评定人员记录/客观证据5.3.1最高管理者是否确保质量方针：a）与组织的宗旨相习惯？b）包含对满足要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺？c）提供制定与评审质量目标的框架？d）在组织内得到沟通与懂得？e）持续适宜性方面得到评审？最高管理者批准的、清晰定义的、可测量的质量目标文件化的方针声明；改进的记录； 包含在/连接到业务计划的质量目标； 质量目标的范围； 在组织内随意选择员工进行直接交谈； 定期评审质量方针的证据； 评审质量体系所有要素，以确保其持续的适宜性与有效性。5.4.1质量目标5.4.1最高管理者是否确保在组织的有关职能与层析上建立质量目标，质量目标包含满足产品要求所需

10、要的内容？5.4.2组织的质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致？质量陈本指标与质量指数；包含在/连接到业务计划的质量目标。5.4.3最高管理者是否定义了质量目标与测量方法？包含在/连接到业务计划的质量目标；质量目标的范围。5.4.4组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？包含在/连接到业务计划的质量目标；管理评审会议记录，出席人数与适当的频次5.4.2质量管理体系策划5.4.5组织的最高管理者是否确保：a）对质量管理体系进行策划，以满足质量目标与有关标准的要求？b）对质量管理体系变更的策划与实施时，确保质量体系的完整性？内部审核结果要求寻找什么评定人员记

11、录/客观证据5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定与沟通？作业描述、指责矩阵、程序、说明性文件中规定的职责与权限5.5.1.1质量职责5.5.2不符合规范要求的产品或者过程是否迅速通知给负有纠正措施职责与权限的管理者？从适当的供方中选择不合格品的例子，如内部或者外部担忧/埋怨等等；沟通渠道与及时性。5.5.3负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？生产过程中谁对质量负责；如何定义权限；近期的例子。5.5.4横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？所在班次中确保质量的人员5.5.2管理者代表5.5.5最

12、高管理者是否指定一名管理者，不管该成员在其它方面的职责如何，务必具有下列的方面的职责与权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持？b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩与人与改进的需求？c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？谁主管这项职责；所执行的活动（包含对设计、销售、制造、交付等有用体系要素的激励）的证据；管理评审记录。5.5.3内部沟通5.5.6最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程？沟通渠道与及时性。5.5.7最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？沟通渠道与及时性。5.6管理评审要求寻找什么评定人员记录/客观证据5.6.1总则5.6.1最高管理者是

13、否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续适宜性、充分性与有效性？评审质量体系所有的要素，以确保其持续的适宜性与有效性； 质量成本指标的评审； 管理评审会议记录，出席人数与充足的频次； 行动计划与跟踪活动。5.6.2组织的评审是否包含评价质量体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标？有管理评审引发的持续改进项目的证据。5.6.3组织是否保持管理评审的记录？管理评审会议的储存期限。5.6.11质量管理体系绩效5.6.4作为持续改进过程的一个重要的环节，管理评审是否包含质量管理体系的所有要求与其在一段时间内的绩效的评审？评审质量体系所有的要素，以确保其持续的适宜性与有效性；何梁准则的趋势（业务与顾客满意）；持续改进醒目的基础。5.6.5管理评审是否包含对质量目标进行监测，并对不良质量成本定期报告与评估？方针、业务计划与顾客满意度的衡量准则的报告；相关于质量方针目的与顾客规定的目标的产品结果（质量、成本、时间）。5.6.6管理评审的结果是否留作记录，为至少一下各项内容提供证据：一质量方针中规定的目标一业务计划中规定的质量目标？一顾客对提供产品的满意度？何梁准则的趋势（业务与顾客满意）； 持续改进项目的基础； 管理评审会议记录； 行动计划与跟踪活动；5.6.2评审输入5.6.7组织的管理评审输入是否包含下列内容：a）审核结果？b）顾客反馈？c）过程的业绩与产品的符合性