某软件工程部项目管理手册.docx

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1、某软件工程部项目管理手册生效日期：2012.3.16金控编号：密级：一级版次：V1.0修改状态：无总页数33页正文28页附录1编制：李伟经手人：枇准：软件工程部信息技术有限责任公司2012年03月16日电话：0551-5314488x5315466传真：总机转8801邮编：230088地址：合肥市长江西路669号软件园4#3楼目录第一章项目中行为规范管理31.1 项目中请假制度31.2 项目中办公管理制度41.3 项目中日常管理制度5第二章项目资源管理62.1 项目中通讯费与其它费用报销制度62.2 项目中物品管理72.3 项目中人力资源管理72.4 项目中资源拓展7第三章项目文档管理83.1

2、 项目中周报管理83.2 项目验收与交接管理83.3 新增需求类管理10第四章项目计划管理H4.1客户需求分析管理制度114.2 客户培训管理制度114.3 项目计划书管理制度124.4 项目人员、周期管理13第五章项目风险规避管理制度14附件项目有关表格15第一章项目中行为规范管理本章针对项目中的一些日常行为规范作出了明确规范，让项目人员有章、有度、有序的开展项目工作。1.1 项目中请假制度由于项目中人员请假有其特殊性，无法完全参照公司请假制度。特制定此条例进行规范。1、 项目经理在项目中请假，需要报请假表给部门经理、办公室主任、公司负责人批准,缺一均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。2

3、、 项目成员在项目中请假，需要报请假表给项目经理、部门经理、办公室主任批准，请假天数超过3天的，另需报公司负责人批准。未履行其手续或者手续不完整，均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。3、 双休日离开项目所在地，也务必履行以上请假手续。4、 法定节假日，可正常休息。假如项目经理决定项目需要加班，则加班人员离岗务必履行以上请假手续。5、 其它休假与请假，在项目中成员均按照此制度执行。6、 项目假如在外地，请假表能够是电子文档或者传真。具体请假表格式如下：*公司项目中员工请假条请假人部门项目名称请假事由事假口病假口丧假口婚假口产假口年假其他请假时间自年月日时至年月日时止。补充说明总经理（签字）：

4、部门经理（签字）：人事经理/主任（签字）：项目经理（签字）：1.2项目中办公管理制度项目中成员在办公室务必履行下列制度。项目成员代表公司形象，其言行举止均表达个人素养与公司文化，从细节做起对项目的意义同样重要。1、严格遵守客户办公管理制度，违反者视同违反公司办公管理制度，将对当事人给予相应处罚。2、着装需整洁、大方、得体，严禁着嘻哈内衣物、袒胸露腹。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。3、严禁在办公场合嬉戏、打闹、大声喧哗。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。4、与客户沟通时，注意文明用语，严禁带口头禅，违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次

5、处罚。5、严禁在工作时间玩游戏、看电影、睡觉等做不属于工作范畴内的事。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。6、严禁在无烟办公室内吸烟。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。7、严禁在办公区内随地吐痰、乱丢杂物。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。8、严禁在办公区吃早点。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。9、项目中上班时间严格按照客户时间执行，发生迟到、早退现象将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。10、 与客户关系相处融洽，严禁与客户发生争吵、打架事件。违者将视其情节严重性给予当事人100500元/次

6、处罚或者直接予以辞退，项目经理200IooO元/次处罚或者直接予以辞退。11、 受到客户（非无理）批判时，将给予当事人50元/次处罚，项目经理100元/次处罚。12、 当项目成员最后离开办公室，务必注意关灯、空调、锁门等。假如由于疏忽而造成客户财务缺失的，公司将根据具体情况给予处罚。13、 未征得客户同意，不得擅自使用打印机、电话等客户物品。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。1.3项目中日常管理制度1、工作中项目成员去向，需告知项目经理，在征得项目经理同意后方可执行。不得擅自行动，违者将给予当事人30元/次处罚。2、项目中成员禁止去舞厅、赌场、赌博性质游戏厅等不良场所，违

7、者将给予当事人100元/次处罚，项目经理加罚100元/次。3、项目实施过程中项目构成员的人身安全要得到保障，假如由于项目经理管理不善导致项目构成员安全出现危险的，将给予项目经理100元IOOo元/次处罚。4、项目实施人员需服从项目经理工作安排，违反项目经理工作安排的，具体人员须同意200元/次处罚；假如情节严重的，将开除出项目组由公司酌情处罚。5、项目经理有权决定是否需要加班，项目成员不得无故拒绝执行或者消极怠工。违者将给予当事人100元/次处罚。6、项目中成员代表公司，若由于不慎重随意承诺而给公司造成缺失的，视其情节轻重将给予项目经理200IOOO元处罚。7、项目组中任何人不得私自增减客户模

8、块，否则项目经理IOOO元/模块处罚。情节严重者，将给予辞退处罚。第二章项目资源管理2.1项目中通讯费与其它费用报销制度1项目中通讯费报销管理细则(1)本地项目中，除公司正常的通讯补贴外，不再享有通讯费报销。(2)外地项目中，且当月在外地时间达到18天，该项目经理除了正常的通讯补贴外，其每月话费高出通讯补贴的部分，给予报销。报销细则如下：按月出具通讯发票与明细清单。 填写单据报销封面，金额为当月通讯费一当月通讯补贴。在单据说明栏中填写清晰具体项目。在单据后附上发票与明细清单。 部门签字确认一财务签字确认一负责人签字确认不予报销情况如下：4.1 公室核实，报销人当月电话2次以上无法联系。当月话费

9、明细中私人电话超过总费用40%以上时。发票或者明细清单不完整。2、项目中其它费用报销管理细则(1)项目中其它费用是指，不在公司报销规定中的特殊开销。(比如：招待费、租房费等)(2)该类费用须在发生前上报公司总经理与部门经理审批。(3)报销细则如下：出具正规发票。填写单据报销封面。在单据说明栏中填写清晰具体花费明细。在单据后附上发票与明细清单，上面需要有证明人签字。部门签字确认一财务签字确认一负责人签字确认不予报销情况如下：未能出具有效发票。未事先通过公司总经理与部门经理认可。费用开销与上报时有明显差距，超出预算总费用20%以上。4.2 项目中物品管理1、项目中所使用任何物品，均需在公司办理领用

10、手续，不得私自挪用夹带，否则将按照公司管理制度给予处罚。2、项目结束一周内，务必将项目领用物品归还公司，否则将给予项目经理20元/天处罚。3、对使用客户的物品，务必归还，否则一经发现，将根据具体情况给予严肃处理。4、关于所使用物品需爱护，假如发生人为损坏或者丢失，需按价给予赔偿。4.3 项目中人力资源管理1、项目组申请人员支持，务必提早2个工作日进行申请，提交人员申请表给部门经理与公司负责人批准。未及时申请导致公司人员无法安排时，项目经理务必负责。公司将给予相应处罚。2、项目组人员离开项目时，务必提早2个工作日由项目经理告知公司负责人与部门经理。3、项目支持人员进场后，务必严格按照申请时间执行

11、，假如由于特殊情况需要延长支持人员的支持时间时，务必重新填写人员申请表并说明原因，再次审批。4、项目经理在项目中，有权安排各级别支持人员工作，无原因不服从安排的，将按照公司管理规定给予处罚。5、项目支持人员进场后，项目人员有义务为其安排良好的工作环境。配合支持人员工作开展。4.4 项目中资源拓展1、项目中有义务在得知客户存在新的采购需求时，告知公司配合市场人员完成新业务的拓展。公司将根据具体情况给予奖励。2、项目中成员在确保项目顺利进展的情况下，可配合公司安排，在当地展开市场拓展,完成新项目签单的，公司将根据规定给予项目组奖励。3、项目成员有义务配合市场部完成该项目的回款工作。第三章项目文档管

12、理项目文档管理，着手与管理各部分事务的处理与规则，将模糊的项目实施过程模式化管理。3.1项目中周报管理为加强对项目中日常工作的监督与管理，提高工作的效率与质量，故制定周报管理制度：1 .公司项目构成员在项目中每日都要按照公司的规定，严格认确实填写公司的日报文档，并每天上交给项目经理。关于不按时上交的或者填写不认确实，项目经理可上报部门经理核准，给予20元/次的处罚，在当月工资中表达。2 .在项目中项目经理要认真填写项目周报，做到每日填写，一周上报。每周一AM10：30前上报上周自己与项目成员周报。逾期上报或者填写不认真，部门经理可上报分管副总核准，给予项目经理100元/次的处罚，在当月工资中表

13、达。3 .部门经理可随时查看日报情况，关于未及时填写或者填写不认确实情况遵照1、2两条规定执行。4 .周报格式务必严格按照公司规定格式填写，随意更换周报格式此周报将视为无效，按未提交周报给予处理。5 .周报命名格式需按照：姓名一周末日期一部门；不得随意填写周报名称。3.2项目验收与交接管理1、 项目组分模块的子系统验收a、 根据实施过程分阶段针对各分模块子系统，向客户提交书面子系统验收申请。前提务必保证已使用模块运转良好。b、 验收过程需由院方有关人员陪同，子系统验收报告一式两份，客户（在总验收时提交）与公司各一份。c、 验收中所存在需求或者问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。d、

14、关于验收不合格的模块，在需求或者问题完成后，继续验收。2、 项目组总验收a、 在整体系统运转良好的前提下，向客户提交书面的系统总验收申请。b、 验收过程需由院方有关人员陪同，总验收报告一式两份，客户与公司各一份。需要公司支持内容，需在距总验收至少2天前提交总验收支持需求。c、 验收文档需包含：总验收申请+项目报告（包含项目整体说明与项目计划参照）+分模块验收报告+总验收报告d、 验收中所存在需求或者问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。e、 关于验收不合格的模块，在需求或者问题完成后，继续验收。3、 项目组与客户交接a、 在总验收完成后，将使用客户物品归还到人。b、 将注意事项与有关交

15、接文档整理成册，交给信息负责人。c、 将售后电话，有关联系人通讯方式打印后转交客户；并确定离开时间。d、 最后让客户在交接清单上签字。（交接清单不限格式，可反映交接情况即可。）未与客户进行交接的或者交接信息不完整的项目组，将由部门经理与分管总经理核准给予项目经理500元1000元处罚。在当月工资中表达。序号交接内容单位/数量接收人签字01（客户物品）02客户服务器信息表张/103IP地址参照表张/104售后服务联系表张/105子系统验收报告06总验收报告4、 项目组与公司交接a、 上报前将文档交由部门经理评审，对资料不完整的需重新整理。b、 部门经理签字后，将有关文档上交办公室备案。c、 交接内容与评审规定如下：序号交接内容单位/数量部门签