计算机管理规定作业指导书.docx

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1、1目的为了满足检测工作的需要和质量要求，加强对计算机设备的维护和计算机软件有效版本的控制。规定本公司在利用计算机进行数据采集、存储、传输和处理中保持保密性、准确性和完整性的要求和方法，保证报告的检测结果准确有效。2适用范围适用于本公司台式计算机、笔记本计算机和以计算机为数据处理相关设备（如智能采样检测仪器，智能化的大型设备）的软件、硬件及使用管理。3职责3. 1各科室负责本部门使用的计算机软件运行评审和验证的管理。3.2各科室负责本部门计算机软件、硬件的使用和日常维护。3. 3现场检测室负责对本科室智能检测仪器所获得数据/结果的检查。4. 4质量管理部对报出结果进行质控审核和记录抽查。5. 5

2、各科室对计算机软件，硬件和所获得数据的完整性、安全性负责。6. 6设备管理员负责软件的存档，保管。4工作程序4.1 计算机软件管理计算机软件指计算机程序、数据库及有关文档。4.1.1 计算机软件种类1）计算机辅助设计软件。2）系统软件：包括操作系统、网络操作系统、程序设计语言等。3）常用办公软件：文字处理，电子表格。4）计算机外设软件：打印机、扫描仪、数码相机等设备所配软件。4.12管理要求1）各科室负责本室计算机软件的运行管理，了解掌握软件升级和淘汰、作废等动态信息，保证使用有效版本。2）设备管理员负责软件及软件使用说明等的保管和建档，各科室保管各自软件的有关加密锁。湖南佳蓝检测技术有限公司

3、作业指导书修订状态：5/0文件编号：HNJ1-ZZ-GZ-25-2016计算机管理规定文件页码：共4页，第2页颁布日期：2016年6月30日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年7月1日4.2软件购置4.2.1软件的购置原则D软件功能和性能必须满足应用要求。2）应采用符合国际和国家标准的商品化软件。3）应采用经过鉴定或确认的软件。4）选购软件要经过论证，同一软件购置多份时一般应分批购置。4.2.2软件购置程序1）各科室因检测和管理工作需要购置软件时，购置前应对拟购软件进行调研，调研后填报办公用品及其耗材申购表提出购置申请，总经理审核批准后，由行政部负责购置。2）软件购置后，由购置的科室负责

4、验收、安装，软件交由设备管理员保管。4.3软件使用4.3.1各科室软件使用人员应了解软件的使用范围和适用条件，以保证应用软件与检测工作的适用性。4.3.2对于新购置计算机或其他设备自带的软件，由设备管理员进行备案、统一管理。4.3.3在计算机上安装软件时，应对其作病毒检查。4.3.4软件的使用人员在应用过程中，发现软件的问题和错误应及时予以解决。4.4计算机硬件管理4.4.1各科室提出硬件的配置申请，标明详细配置、用途，报本室负责人审批。4.4.2由行政部统一购置计算机及硬件并记录备案。4.4.3硬件的维修：硬件发生故障，填写设备维修申请表，经审批后，由行政部负责组织维修，维修好后由使用人认可

5、签字。使用人员不得自行拆卸。4.4.4硬件的报废、升级：由各科室提出申请，经总经理审核后登记报废或予以升级。4.5计算机数据处理控制当利用计算机或自动化设备对检测数据进行采集、处理、记录、统计、存储或检索时，应符合下列要求：4.5.1计算机软件的确认：所用的处理软件应满足要求。湖南佳蓝检测技术有限公司作业指导书修订状态：5/0文件编号：HNJ1-ZZ-GZ-25-2016计算机管理规定文件页码：共4页，第3页颁布日期：2016年6月30日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年7月1日4.5.2数据的接收D现场检测数据的接收综合技术室按报告规定格式输入现场检测数据，由校核人员对录入数据进行校

6、核，确保现场检测数据的完整性和准确性。2）实验室分析数据的接收综合技术室接收经分析实验室负责人审核后的检测分析原始记录表，按报告规定格式输入原始数据并由校核人对其进行校核，确保录入数据信息准确无误。3）数据汇总当对上述数据汇总后，进行相关逻辑检查和统计结果核对，如发现可疑的地方，应及时核对，发现有误及时更正。4.5.3数据管理1）使用部门要定期检查和维护计算机及智能设备，确保其功能正常。2）对需要保存的计算机文件，各科室应定期备份于光盘或其它存储介质中，按图书档案管理规定移交档案管理员存档。3）为防止计算机病毒及其它因素造成的文件或数据毁坏和丢失，各科室应对使用保管的计算机进行定期杀毒和文件定

7、期备份。4）数据在采集、存储、传输和处理过程中要设定密码，防止未经授权的访问和修改,确保数据的完整性和保密性，并执行保护客户机密信息和所有权程序。4.6计算机使用4. 6.1各科室计算机使用者应保持设备及其所在环境的清洁。没有特殊要求，下班时务必关机切断电源。5. 6.2各科室的业务数据，应妥善存储固定位置，方便查找。6. 6.3未经许可，其他人员不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。7. 6.4使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防窃取而导致泄密。5支持性文件HNJ1-QP-21-2016HNJ1-QP-18-20165.1 记录控制程序5.2 不符合工作的控制程序湖南佳蓝检测技术有限公司作业指导书修订状态：5/0文件编号：HNJ1-ZZ-GZ-25-2016计算机管理规定文件页码：共4页，第4页颁布日期：2016年6月30日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年7月1日5.3 保护客户机密信息和所有权程序5.4 文件控制程序5.5 图书档案管理规定6质量记录6.1 数据处理软件运行评审和验证记录7附录（表格）HNJ1-QP-11-2016HNJ1-QP-12-2016HNJ1-ZZ-GZ-03-2016HNJ1-ZZ-GZ-25-01-2016HNJ1-ZZ-GZ-25-01-20167.1 数据处理软件运行评审和验证记录