部门整体支出绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）单位：万元单位名称稀水县林业局单位性质行政主管部门淹水县财政局单位性质行政部门（单位）职能概述负责全县林、业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；拟订全县

2、林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；其他事项年度工作任务一是提高生态保护率二是提高资源管理的规范度三是不断深化林业改革四是提高争资立项的成果率人员编制情况定编情况（合计：）财政供养情况（合计：）行政编制机关工勤编制事业编制行政编制机关工勤编制事业编制离（退）休1749153622部门总体资金情况（万元）总体资金情况当年金额占比近两年收支金额年年收入构成1.财政拨款1302.其他资金合计130100%支出构成1.基本支出人员支出日常公用支出其中：三公经费支出2.项目支出130合计100%项目支出资金情况（万元）项目名称项目类型项目属性项目总预算项目

3、本年度预算项目主要支出方向和用途古树名木保护资金20古树调查和维护森林防火20防火宣传有害生物防治45宣传、监测野生动物保护45宣传保护部门整体绩效目标长期目标年度目标目标一：提高资源保护率目标二：提高湿地保护率目标三：提高造林覆盖率目标一、营林生产：年度完成人工造林3.5万亩，其中：长江岸线绿化0.38万亩，精准灭荒（含中央财政造林补贴0.4万亩）3.12万亩，森林抚育10.52万亩，退化林修第1万亩。创建森林乡村6个，村庄绿化达标100个。目标二、资源保护：、资源保护：严格森林采伐限额，活立木蓄积量达到350万立方米，森林蓄积量达到280万立方米，森林覆盖率27%以上，湿地保护率70%以上

4、。目标三、有害生物防治：完成松材线虫病疫木清理7.2万株，完成松褐天牛防治5万亩，及时完成松材线虫病春普和秋普工作，有害生物成灾率控制在0.3%以下。目标四、森林防火：加大森林防火宣传及预测预警能力建设，年度森林火灾控制在0.3%以下。目标五、其它：加强林木种苗、林业产业建设，加强古树名木保护，及时完成县委、县政府交办的其它工作任务，年度实现林业产值12亿无以-.目标六：野生动物救助达85%野生动物监测达90%长期目标1长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标年度人工造林3.5行业标准退化林修复1.00森林抚育10.52森林乡村创建6.00村庄绿化达标100.00森林

5、蓄积量280.00森林覆盖率27.00松材线虫病疫木清理7.2松褐天牛防治5.00湿地保护率70.00古树名木挂牌保护100.00质量指标当年人工造林成活率85.00行业标准当年人工造林合格率95.00森林抚育合格率95.00森林火灾发生率0.30有害生物成灾控制率0.30进度指标营造生产任务按时完成率95.00行业标准松材线虫病防治及时率95.00当年资金支出率90.00项目资金兑现及时率90.00火灾扑球及时率95.00成本指标总成本控制在预算合理范围内，严格资金使用效率，避免资金浪费控制在预算内效益指标经济效益当年实现林业总产值12亿行业标准社会效益有效改善人居生态环境是行业标准带动农民

6、就业人数2万环境效益减少水土流失效果是行业标准森林质量提升提升森林防护效能是否明显提高提高可持续影响持续发挥生态作用显著显著行业标准林业环境相改善是否明显显著服务对象满意度具体指标服务对象满意度90.00行业标准社会公众满意度80.00年度目标1年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准上年实际值预期实现值产出指标数量指标森林覆盖率100%100%行业标准质量指标控制森林火灾受灾率3%。以内行业标准进度指标当年资金支出率90%全年行业标准成本指标不超过资金预算130万元行业标准效益指标经济效益保护森林资源行业标准社会效益确保人民群众生命财产安全行业标准环境效益全面加强生态环境保护行业标

7、准可持续影响促进林区社会稳定有序行业标准服务对象满意度具体指标群众支持满意度90%90%行业标准其他需要说明的问题无审核内容1、长期目标和年度目标是否科学合理？年度目标能否体现长期目标？是2、绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？是3、资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？是审核意见部门（单位）：财政部门（部门预算管理股室）：项目支出（绩效目标）申报表（2023年度）单位：万元项目名称滞水县森林防火项目主管部门流水县林业局项目执行单位潘水县林业局项目负责人李荣联系电话单位地址邮政编码项目属性1.持续性项目曰2.新增性项目口项目类型1常年性项目日3.一次性

8、项目口2.延续性项目（从年至年）支出功能分类21302类34款项目申请理由森林防火条例第一章第八条；省林业局办公室关于转发国家林业和草原局森林草原防火督查工资管理办法第五章第三、四条；国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知7.3项目主要内容1、国有林场森林防火巡护人员工资。2、森林防火宣传。3、无人机指挥中心互联网专线费、无人机巡护监测。4、森林防灭火装备。5、森林防火项目申报项目总预算20项目当年预算20项目前两年预算及当年预算变动情况1 .前两年预算安排情况：2019年60万，2023年预算35万2 .当年预算变动情况及理由是：项目资金来源来源项目金额合计一般公共预算财政拨款其

9、中：申请当年预算拨款20政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结转及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计1.K国有林场森林防火巡护人员及国有林场灭火队员工资82.森林防火宣传等费用；63.无人机指挥中心日常工作费用2.64.森林灭火装备费用1.45.森林防火项目申报等费用26.测算依据及说明项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算项目绩效长期目标（截止2021年）年度目标总目标目标1：控制森林火灾受灾率3%。以内目标2：不发生重特大森林火灾；目标3：不发生人员伤亡事故目标4：全面提高村组预防和扑救森林火灾的综合能力目标1：控制森林火灾受灾率3%o以内目标2：不发生重特

10、大森林火灾；目标3：不发生人员伤亡事故目标4：全面提高村组预防和扑救森林火灾的综合能力长期目标1：长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标全县全县国有林场、森林公园、自然保护地得至保护全县国有林场、森林公园、自然保护地质量指标控制森林火灾受灾率3%o以内效益指标经济效益保护森林资源不发生重特大森林火灾社会效益确民生产构建不失火、少失火的长效机制长期目标2：长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标进度指标坚持24小时防火全年成本指标过预超金不资算20万元益标效指环境效益巡管用面生境过严外全强环护通护野火加态保逐年提高可持续影响林会有进社定促区稳序逐年提

11、高长期目标3：长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标指标指标效益指标指标指标年度目标1：年度绩效指标一级指标二级指标指标名球指标值绩效标准顷目近两年指标俏一年产出指标数量指标全县全县国有林场、森林公园、自然保护地得到保护100%质量指标控制森林火灾受灾率3%）以内效益指标经济效益保护森林资源不断提高社会效益确保人民群众生命财产安全不断提高年度目标2：年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准项目近两年指标值预期当年实现值一年产出指标进度指标坚持24小时防火全年成本指标预算划拨经费20万元效益指标环境效益全面加强生态环境保护不断提高可持续影响促进林区社会稳定有序不断提高年度目标3：年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准呗目近两年指标值预期当年实现值一年产出指标指标指标效益指标指标指标