1管理层(两化融合内审表).docx

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1、4.1总则1、组织是否按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化环境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。1、公司是按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化环境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。符合4.2识别组织的内外部环境1、公司是否建立了包含对内外部环境识别、分析和确定等内容的相关制度；2、是否按照公司制度规定，开展了与其战略、可持续竞争优势有关的各种内部和外部环境的识别和分析，并形成相关文件化信息；1、公司建立了两化融合新型能力策划管理程序，明确了公司对内外部环境的识别及分析的要求。2、公司按照管理

2、程序要求，对公司内外部环境如政治环境、行业环境、公司业务发展环境、公司现状等多方面进行了分析并形成了新型能力策划报告。符合4.3以获取与组织战略相匹配持续竞争优势为关注焦点1、组织是否按标准要求识别、调整、评审和确定可持续竞争优势的需求，并保留文件化信息2、组织是否按标准要求对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进。1、公司是按标准要求识别、调整、评审和确定可持续竞争优势的需求，并保留文件化信息2、公司按标准要求对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进。符合4.4两化融合管理体系1、组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系通过与最高管理

3、者（李东霖）和管理者代表（朱远忠）交流，两位领导对新型能力说明书、管理手册、程序文件等相关文件都了解很到位。对两化融合体系建立、实施和改进的过程进行描述，符合标准要求。检查核对以上文件是否经审核批准，均进行了签署，签署栏均为“符合”。说明贯标文件的有效性和最高管理者的重视程度。见：管理手册程序文件新型能力说明书是符合2、组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理3、组织两化融合管理体系过程所需要的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和和监控4、组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动5、组织两化融合管理体系更

4、改策划与实施时，过程是否受控，以确保两化融合管理体系的完整性符合1、最高管理者对以何种方式向组织传达推进两化融合管理体系以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性组织了包括公司启动会在内的多次宣贯会议，并采用。符合2、是否任命了两化融合管理体系管理者代表是符合5.1最高管理者3、最高管理者是否组织制定两化融合方针和目标是详见新型能力说明书符合4、组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发是详见两化融合方针和目标发布令符合5、最高管理者是否组织管理评审活动，效果如何是王总计划在7月10日组织评审符合6、建立、实施、保持、改进两化融合管理体系所需资源，最高管理者如何确保提供，有否实

5、例佐证是符合5.2两化融合方针1、两化融合方针是否与组织的企业战略适应两化融合管理体系方针“战略统筹、创新驱动、转型升级、协同共赢”是根据公司本身的特定环境提出。符合2、两化融合管理体系是否包含满足本规范要求的承诺，是否包含持续改进两化融合管理体系的承诺，是否关注了利益相关方的诉求是，并持续改进两化融合管理体系的承诺，关注了利益相关方的诉求。符合3、两化融合方针是否为两化融合目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性已提供符合4、两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解经过了各部门讨论，并得到了充分沟通。符合5、两化融合方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持，是否进行评审

6、，以确保其持续适宜经查：公司利用电子显示屏、内部报纸、内部会议、公共醒目位置、微信群、QQ群、公司网站等宣传阵地，宣传、贯彻两化融合方针。符合5.3管理者代表1、最高管理者是否指定管理者代表并对其授权是符合2、管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行详见任命书符合2、在沟通过程中，组织确定了哪些沟通方式，对重要沟通事项是否有记录可追溯通过OA办公系统,微信等进行,是。符合3、对于内外部相关方和员工的建议和关注是否进行回复，并保存记录是，并保存相关记录。符合5.4职责与权限1、在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同层次和职能之间进行有效、充分的沟通在内部沟通中，CK）

7、发挥了主动主导作用，以确保在不同层次和职能之间进行有效、充分的沟通。沟通方式由原来的开会、电话发展符合增加到现在的微信、短信、QQ、邮件、网络视频会议、OA等，并自动形成记录和可追溯。协调与沟通有助于统一行动，加深理解，增强两化融合管理体系运行的有效性和效率。建立协调与沟通的机制和方法，包括沟通的方式、时机、内容、职责及信息处理等，推动形成主动分享的意识和氛围，确保两化融合管理体系有效运行和持续改进。通过贯标确保信息的完整、准确并及时传递给需要信息的人和参与、反馈信息，并迅速响应员工及其他内外部相关方。充分应用信息技术手段，采用适宜的方式，确保协调和沟通的傻瓜式、顺畅、简洁和高效。7.1总则1

8、、组织是否能够及时确定并提供所需基础条件和内外部资源供所需基础条件和内外部资源符合2、是否对配置、优化、维护基础条件和资源进行了规定，并形成文件对配置、优化、维护基础条件和资源进行了规定，并形成文件符合3、是否确定、评估资源和基础条件不合理配置产生的风险，并进行改进。保存相关记录确定、评估资源和基础条件不合理配置产生的风险，并进行改进。保存相关记录符合8.1总则组织应围绕拟打造的新型能力，根据两化融合实施方案，主动管理实施与运行过程，推动数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续优化，以确保稳定获取预期目标。组织应确保：a）实施与运行过程的时效性和有效性；b）实施与运行过程持续受控；C）员

9、工充分参与；d）与供方建立以有效实现预期目标为导向的沟通合作机制。在实施与运行初期，明确了项目计划与预算、评审机制、相关人员职责分工，确保了实施过程的时效性和有效性和支持条件和资源得到保障；公司与供应商经过合同评审并签订合同，明确了项目实施过程中各方责任及项目效果。建设过程中明确了监督与控制、监视与测量机制，确保了实施过程持续受控；保证了员工的充分参与；项目实施过程中定期发布项H月报和不定期的会议形式；符合9.1总则组织应策划以下方面所需的评测过程，并加以实施：a）通过两化融合所形成的新型能力以及所获取的可持续竞争优势；开展了评估与诊断对整体朔评进行了评估，为企业新型能力的策划和打造提供了依据

10、，帮助企业识别问题和有点；两化融合管理体系年度符合b）两化融合管理体系的符合性；c）持续改进两化融合管理体系有效性。内审工作是对于体系的符合性和有效性进行审核，帮助企业发现相关问题并整改；各项目编制了相应的监视与测量计划，有效控制了过程中关键节点等；通过评估与考核持续改进体系的有效性。10.1不符合、纠正措施和预防措施组织应按照所形成的规定处理实际或潜在的不符合，并采取纠正措施或预防措施。所形成的规定应明确以下要求：a）评审不符合或潜在的不符合；b）确定不符合或潜在不符合的原因；c）评估采取措施的需求，确保不符合不重复发生或不会发生；d）制定和实施所需要的适宜措施；e）评审所采取的纠正措施或预

11、防措施的有效性。组织应保留纠正措施或预防措施的文件化信息。1、公司建立了基础管理程序明确了不符合、纠正措施和预防措施的要求。制度经批准后在公司OA发布。2、在体系运行过程中，在内审过程中发现两项不符合，并开具不符合项报告，经责任部门签字确认。并且责任部门对不符合原因进行分析，根据原因对症下药采取纠正措施，不符合发现者（内审员）对纠正措施的效果进行验证，确认不符合关闭后，不符合发现者签字确认。查：不符合项报告，编号：2017符合10.2持续改进组织应持续改进两化融合管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考虑评估与诊断、监视与测量、审核、考核、管理评审等结果，确定并选择持续改进的需求和机会，采取适宜措施，推动数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化，不断打造信息环境下的新型能力，稳定获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。注:持续改进可包括纠正、纠正措施、预防措施、突破性变革、创新和重组。依据两化融合方针，通过评估与诊断、监视与测量、审核、考核、管理评审以及纠正预防措施持续改进体系的有效性。符合