检验检测机构计划汇总表.docx

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1、检验检测机构计划目录序号名称1年度质量监督计划2内部审核年度计划3内部审核实施计划4管理评审年度计划5年度人员培训计划6仪器设备（标准物质）周期检定校准计划7仪器设备（标准物质）期间核查计划8仪器设备维护保养计划9质量控制计划表10能力验证和比对计划11法律法规、标准查新计划表1213141516171819编号：JLWJ2020-JD-01年度质量监督计划表序号督素监要监督内容监督方式监督时间备注1检验检测方法检验检测的标准、方法是否现行有效和受控；当检验检测标准发生变更时，是否组织学习，必要时是否进行试验、设备补充、作业指导书更新。静态监督每3个月监督1次2器备仪设功能是否正常，是否在有效

2、的检定或校准周期内，仪器的使用状态是否满足检测需要；仪器的存放和使用环境是否符合要求等静态监督每3个月监督1次3人员是否按作业指导书规定的程序、方法和岗位职责要求从事检验检测工作动态监督每3个月不定期监督1次4受检物品受检物品标识、受检物品流转是否符合要求，受检物品的管理和记录是否规范静态监督每3个月监督一次5设施环境检验检测的环境条件是否符合检验检测要求静态监督每3个月监督1次6始录原记档案原始记录的填写，数据、结果的真实可靠；动态监督每6个月不定期监督1次7检验检测报告报告的内容是否满足客户需求的全部信息；数据与原始记录是否一致、计算数据是否正确；检验结论是否正确、用语是否规范。静态监督每

3、3个月不定期监督1次编制（监督员）:批准（质量负责人）:日期:日期:内部审核年度计划编号：JLWJ2020-NS-2评审日期2020年5月11日 时间 08:30-17:00 地点综合办公室审核目的：对公司进行内部审核，以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和适应性，查找质量管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。审核依据:1 .质量体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）；2 .国家或行业的有关法律、法规或标准；3 . RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要

4、求审核人员：审核组长：XXX 组员：XXX、XX、XXX、XXX受审核部门和涉及的要求、内容：此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。审核日程安排：1.2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。4. 2020 年 5 月5. 2020 年 5 月6. 2020 年 5 月7. 2020 年 5 月8. 2020 年 5 月11111

5、11111日8:30进行初次会议。日9:00进行评审。日16:00出具不符合报告。日16:20进行末次会议。日16:50发布内审报告审核报告的分发范围：此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门审核方法:按要素审核，依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核，采用方法问、查、看、考等方式.审核项目：RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求覆盖的所有要素。总经理批示:同意实施批准人：XXX 日期：2020年4月11日编制：综合部编制时间：2020年4月10日编号：JLWJ2020-NS-3内审实施计划日期实施时间项目工作内容2020 年 5月11日8：30

6、9：00首次会议介绍内审组成员、内审目的、内审分组、内审流程9：0012：00审核内审人员分组根据内审查验表进行审核13:00-16:00审核内审人员分组根据内审查验表进行审核16:00-16:20出具不符合项报告2组人员对检查记录进行汇总，对审核中出现的不符合项开具不符合项报告16:20-16:50末次会议发布内审中检查出的不符合项目，针对不符合项目进行讨论，提出整改内容责任化和整改意见，限定整改期限16:50-17:00出具内审报告根据此次内部审核情况，出具内审报告编制：综合部编制时间：2020年4月10日编号:JLWJ2020-GP-01评审日期2020年9月15日 时间 09：00-1

7、2：00 地点 公司会议室评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。评审依据:RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求、程序文件、质量手册等。评审方式:会议。评审内容:1 .检验检测机构相关的内外部因素的变化；2 .目标的可行性；3 .政策和程序的适用性；4 .以往管理评审所采取措施的情况；5 .近期内部审核的结果；6 .纠正措施；7 .由外部机构进行的评审；8 .工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9 .客户反馈；10 .投诉；11 .实施改进

8、的有效性；12 .资源配备的合理性；13 .风险识别的可控性；14 .结果质量的保障性；15 .其他相关因素，如监督活动和培训。参加人员：公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设备管理员、质量监督员、内审员等。各部门需准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2020年9月5日前向综合办公室主任提交以上评审内容书面报告。评审安排:1.2020年9月1日发布进行管理评审通知2.2020年9月5日前上报评审内容书面报告3. 2020年9月15日9点进行管理评审4.2020年9月15日15点出具管理评审报告总经理批示：同意批准人：XXX日 期：2020年8月20日轼一

9、肿湫JLU2020-PH10*1嵌人辘人赫眄JiESQ -cc* *毓工靓脓林林Mi九械魏辘舫赫锲口那翘院勒殿螺的场脚联也H雕人触W魏族椒12020.1.10RB/T 214-20174)OXX23456189101112m （梆懒）躺厥懒微M （辘睇）噂歌/辘嬲mmmm施籁人1fflnnM2020.9.15XXH： JLM2020-JD-01躺：躺腼;鞍桶:：雌帆m（WW）mm编号:JLU2020-HC-01I O .1转涯（恭就册糠出谏欣/懒锹期mm脑人12345678910111213躺：躺帆微 戳帆雌： 雌帆编号:JLU202001I O肿MO柳期制i螂*（帆雄）123456789101112mmJLU2020-ZH1贴mi靴牖雕就叫WI藏制雕眄123456789101112豺蒯岫力悯f： JLU2020-NL-01腑生酬1BA123456789101112躺：躺腼;鞍桶:tt： 雌帆