通用版（符合TSG07-2019)气瓶充装程序文件汇编含工作见证与体系运行记录表.docx

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1、第2页共73页文件编号：NJAD/SC-A/0-2020受控状态：受控版本号：A/0发放编号：No.LPG气瓶充装质量管理手册依据TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则编制的气瓶充装站最新程序文件含质量记录表卡（工作见证与体系运行记录表单）编写：专房审核：器伴抗批准：王伟南京市艾迪液化气有限公司2020年05月20日编制2020年06月20日实施本公司质量管理手册修改记录表修改次数修改章节及页码修改内容修改人修改日期批准人1全部首次依据TIS07-2019202-1-20王伟程序文件页码第1页共73页主题程序文件目录版本A/O文件编号NJAD/CX-00-A/0-2020实施日期2

2、020年06月20日目录本公司质量管理手册修改记录表共1页文件控制程序NJAD/CX-01-A/0-2020 共6页记录控制程序NJAD/CX-02-A/0-2020 共5页设备控制程序NJAD/CX-03-A/0-2020 共7页充装介质检测控制程序NJAD/CX-04-A/0-2020 共4页人员管理控制程序NJAD/CX-05-A/0-2020 共4页充装工作质量控制程序NJAD/CX-06-A/0-2020 共2页信息追踪和质量服务控制程序NJAD/CX-07-A/0-2020 共2页执行特种设备许可制度程序NJAD/CX-08-A/0-2020 共3页第一部分：工作见证记录表31气瓶

3、收发记录表31不合格气瓶隔离处理记录32事故应急救援定期演练记录33气钢瓶抽真空或置换记录34气瓶充装前、后检查和充装记录35设备台帐36安全巡检记录37液化气储罐安全检查记录38液化气罐车装卸记录39第二部分体系运行记录表40培训己录40质量信息反馈记录41质量记录清单42文件发放、回收记录43文件借阅、复制记录45受控文件清单45程序文件页码第2页共73页主题程序文件目录版本A/O文件编号NJAD/CX-00-A/0-2020实施日期2020年06月20日文件更改申请47档案资料台帐48供方评定记录表49合格供方名录50采购计划51年度培训计划52培训记录表53年度内审计划54审核实施计划

4、55内审检查表56不符合报告57质保体系内部审核报告58签到表59纠正/预防措施处理单60合同评审表61管理评审计划62管理评审会议记录表63管理评审报告64计量器具一览表65计量检定校准计划66计量器具报废申请表67液化气钢瓶残液（残气）处理记录表68第#页共73页程序文件页码第1页共73页主题文件控制程序版本A/0文件编号NJ AD/CX-01-A/0-2020实施日期2020年06月20日文件控制程序 NJAD/CX-01-A/0-20201目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2范围本程序适用于公司

5、质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制。3定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4职责4. 1办公室负责公司质量保证体系文件的归口管理和外来法规标准的收集管理。，4. 2各部门负责本部门内部编制、发放和使用的文件的管理。5工作程序5.1文件的分类和范围5. 1. 1按文件的来源分：5. 1. 1. 1内部形成文件：a）管理文件：质量保证手册、程序文件（管理制度）；b）作业文件：充装安全操作规程等；程序文件页码第2页共73页主题文件控制程序版本A/O文件编号NJ AD/CX-01-A/0-2020实施日期2020年06月20日c）部门文件：仅限于各部门内部使用

6、的部门内部文件。5. 1.1.2外来文件:a）国家及上级机关颁发的有关法规、标准等文件b）供方提供的材质证明、检验记录报告等。5. 1.2按文件的控制状态分：a）受控文件：有效文件标识“受控”为受控文件，发放公司内工作现场使用，更改换版应追溯修改的为受控文件。b）非受控文件：有效文件标识“非受控”为非受控文件，不得在与质量体系运行有关的工作场所使用。发至外单位或顾客的为“非受控”。c）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件均应为有效版本。5. 2.1质量保证手册的编号：公司（NAAD）/质量手册（SC）-版本（A/0、A/司A/2、公0、B/1第一版第0次修改、第一版第1次修改、

7、第2次修改，第2版第0次修改以此类推）-年号（2020）5. 2. 2程序文件（管理制度）的编号：公司名称+类别（程序文件CX） +程序序号（01、02）+版本第1页共73页程序文件页码第3页共73页主题文件控制程序版本A/O文件编号NJ AD/CX-01-A/0-2020实施日期2020年06月20日（版本（A/0、A/l、A/2、B/0、B/l第一版第0次修改、第一版第1次修改、第2次修改，第2版第0次修改以此类推）+年号（2020）5. 2. 3充装操作规程文件的编号：公司名称+类别（操作规程GC） +规程序号（01、02）+版本（A/0、A/L A/2、B/0、B/1第一版第0次修改、

8、第一版第1次修改、第2次修改，第2版第0次修改以此类推）+年号（2020）5. 2. 4质量体系运行记录的编号：公司名称+类别（记录JL） +JL序号（01、02）+版本（A/0、A/l、A/2、B/0、B/1第一版第0次修改、第一版第1次修改、第2次修改，第2版第0次修改以此类推）+年号（2020）5. 3管理文件的编写、审核、批准5. 3.1质量保证手册由办公室组织编写，技术负责人审核，总经理批准发布。5. 3. 2程序文件由各主要职能部门编写，相关部门会签，业务主管部门领导审核，技术负责人批准发布。5. 3. 3部门管理性作业文件由各部门负责编写，相关部门会签，程序文件页码第4页共73页

9、主题文件控制程序版本A/0文件编号NJ AD/CX-01-A/0-2020实施日期2020年06月20日部门主管领导审核，分管副总经理批准发布。5. 4文件的发放5.1.1 气瓶充装质保体系手册、程序文件，由办公室填制“文件发放回收登记表，经技术负责人批准后，收文人员签收。5. 4. 2部门编制发放文件，经部门领导审核，分管副总经理批准。发放部门填制“文件发放回收登记表”，收文人员签收。5. 4. 3不属文件发放者，确因工作需要，可向本部门借阅或复制。各部门必须建立“文件借阅/复制登记表气任何人不得擅自复印,或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。5. 4.4文件破损

10、，影响使用时，可由部门向文件发放部门申请置换，补发完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由文件发放部门负责销毁。5.4. 5如文件丢失，应向文件发放部门提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交文件发放部门。5. 5文件的更改和换页5. 5.1由提出修改的部门填写“文件更改申请单，说明理由，交文件编写部门领导审核，经原批准者同意后，按本程序5. 3-5.4规定执行。5. 5. 2原编写部门填写“文件更改通知单”，按原发放范围将需程序文件页码第5页共73页主题文件控制程序版本A/0文件编号NJ AD/CX-01-A/0-2020实施日期2020年06月20日修改的文件完整地进

11、行更改，需删除的内容进行杠改，更改后，在页脚和更改处做出更改标识，各部门负责监督核实是否按要求更改。5. 5. 3当某页文件更改内容过多或多次更改，可进行换页，如做A/0、1、2标识区别。5. 5. 4各部门换页后，在文件的“文件更改记录表中做好换页记录，并负责收回需换发的文件页，交文件发放部门。5. 6文件的换版与作废5. 6. 1文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版次有效文件相应作废。发放部门按原发放范围、发放程序换发新版本。5. 6. 2原版次文件由发放部门收回，交文件原批准领导同意销毁。需做资料保留的，由部门登记并加盖“作废保留”印章后方可留用。5. 7文件的归档

12、与管理5. 7.1有效文件发布后，审批原件由文件发放部门进行归档。归档的原件需进行编目、标识，便于检索。5. 8外来文件的控制5. 8. 1办公室负责法规、标准的收集、购买和发放控制，建立“适用法规标准清单，每季度1次进行动态管理，确保控制其有效第5页共73页程序文件页码第6页共73页主题文件控制程序版本A/0文件编号NJ AD/CX-01-A/0-2020实施日期2020年06月20日性。5. 8. 2各职能部门随时掌握有关法规标准信息，及时将法规标准信息提交办公室控制其有效性。5.8.3户提供的技术资料或文件，由办公室负责管理。+八.仍夕，夕，夕，夕。V夕林旷夕，夕夕2， 夕9个gyxgy

13、夕”gy夕夕 gyx仍旷夕夕夕”林夕夕。夕 夕，夕gyx夕”2夕夕个夕syxz，仍夕 ，夕”gy.第7页共73页X程序文件页码第7页共73页主题记录控制程序版本A/0文件编号NJAD/CX-02-A/0-2020实施日期2020年06月20日记录控制程序 NJAD/CX-02-A/0-20201目的为了确保记录受控，且客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系运行情况，为充装质量可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。2范围适用于公司在质量保证体系运行和气瓶充装质量形成过程中所涉及的相关记录。3定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4职责4.1办公室负责公司质量保证体系运行和工程质量形成过程中所涉及的相关记录的归口管理。4. 2各部门负责收集整理本部门形成记录并移交办公室归档管理。5工作程序5. 1记录的类型.记录包括全部充装工作记录。5. 2记录的载体形式程序文件页码第8页共73页主