铝合金门窗企业隐患排查治理清单及排查记录表.docx

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1、隐患排查治理清单及排查记录表（铝合金门窗）2018年度1 .隐患排查项目清单1.1 基础管理类隐患排查项目清单1.2 生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）1.3 生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2 .各级隐患排查记录表2. 1班组.级隐患排查记录表（1-15. 16-31日）2. 2车间级隐患排查记录表2. 3公司级隐患排查记录表（安全管理、生产现场）2. 4专业级隐患排查记录表（设备设施）第一部分隐患排查项目清单1 .基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件V2管理机构或人员应当设

2、置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。V3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录V4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录V5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算V6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入V7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容V8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等VV9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人

3、员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。V10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。V11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确V12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。VV13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。VV15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容VV16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明VV17安全生产检查安全生产检杳。有制度文件，明确检杳频次

4、、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。VV18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。VV19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。VV20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人V员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。VV22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求V23有作业人员资格证明、作业票办理材料VV24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录V25

5、事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容V26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。V27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)要求V28应急预案经专家评审或论证，有相关记录V29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料V30配备相应的应急救援器材及装备，有清单VV31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录V32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容V33当对劳动者进行上齿前的职业卫生培训和在齿期间的定期职业卫生培训，有相关

6、证明材料VV34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在齿期间和离卤时的职业健康检查，相关证明材料VV35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。V36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告V37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容VV38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。VV40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求VV

7、41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知VV42从业人员熟练掌握，落实规程要求VV43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。V44有特种作业岗位种类、人员名册。VV45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。VV46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。VV32,嬲触话獗鼠腌胴淋的触耨ft挪雕腌髓辘睡醐工龈木雕to脚楣雕W熊nm蜘34麴圾胡曲车峨W1婢薇1珈怫潞飕作，嬲端w触髀辘1蠢胡心躺电,开旅哪趟地制城腌觎魂

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10、2.工作撇娜卜3册，娥It虹搂搬起触痂腱撷翻用解。柳懒瓦mmiMliEt m.m蛤嬲郦。飕伽除肿鼻骼螂僻露MWd.il, IBiti鞋蜥丸1718雌规理，傩19眦徽麟15.停陆朝瞅出:储台mM瓶辘20树加工潞雕他麹蹄kmiora1蠢胡/躺电,开旅产辘艇鞘掘脚照险阴1.二般锁熊即楙IU舲钺姓mt，忆昨M娃鼠卵、1.鞭酸1黑定叫他瓦鲫制诈蚁灌这斤。懈抑捶蜀刚斯林胤JJ21刑廉斤特牌作LBTIWL01棚抵行雌旭黯魏。2.雕触避胁502.工胺工腆髀队辘w/蛤斯mm达也楸犍希河跳舫拓朝螂旅触用工兔m踹挪腮厮不前依噱撷麻腋缸3加施举的rwm户22施鞭聪23施魂聪24蝌蹴觎25肱睚说、26始耗电心辘搬咨励札

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