项目管理-项目三库开发库审计记录表.docx

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项目开发库审查记录表文件夹名库规范性审查文件异常性抽查问题记录整改措施完成整改时间入库文件是否及时要求内容是否完整、版本是否有效文件是有损坏、异常，如感染病毒、不能正常运行等，要求抽查数/文件总数10%文件数：口及时：不及时：内容完整。口内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：文件数：及时：不及时：内容完整。内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：文件数：及时：不及时：内容完整。内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：文件数：及时：不及时：内容完整。内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：项目代号:审查时间：年 月 日至 年 月 日记录人:项目经理确认: