应对风险和机遇的措施管理工作流程及对策.docx

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1、应对风险和机遇的措施管理工作流程及对策过程流程内容描述技质部综合部生供部营销部体系负责人风险识别时机：质量管理体系策划、公司宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。风险识别技术风险：组织设计的准确率。质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。财务风险：融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。F1r质量风险环境风险经营风险市场风险财务风险1 .质量风险1.1

2、直接质量风险：工程质量问题，导致退货、换货、修理、拒绝付款等风险。1.2 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。2 .环境风险1. 1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。2. 2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。3. 3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到公司资金融入以及公司运营的必要条件。2. 4经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。3.经营风险3.1 原材料供应：主要包括了原材料、机电设备的价格、质量和送货时间的变化、采

3、购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。3.2 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。3. 3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。3. 4供销链风险：主要包括供应商、分承包方及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。3. 5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.市场风险4.1 市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。4. 2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争

4、力高估或低估，引发期望值风险。4. 3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5. 财务风险1P风险分析过程流程内容描述技质部综合部生供部营销部,体系负责人r5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。5.5收益分配过程中的

5、风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。风险评估对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定应对的风险和机遇。1T应对风险的措施包括：规避风险、为寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险，并制定可行实施方案。机遇可能导致采用新实践、推出新产品，开辟新市场，嬴得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决企业或其顾客需求的其他有利可能性。制定风险应对措施风险措施评价对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。风险应对措施:技质部风险应对措施：在检测前，仔细核对质量检验计划，准确无误，检验规程和工艺要求无误、审核、复核、批准逐步核实

6、，在检查过程中严格按照规程进行，以减少错漏检率。生供部风险应对措施：认真审核技术文件，在生产过程中做好工艺技术交底，认真开展首检、自检、巡检工作，避免批量出错，尤其是特殊过程必须进行工艺参数监控，将产品质量风险控制在可控范围内。由于本行业的特殊性质，主要靠外购材料及设备的质量、性价比，售后服务满意度赢得市场。在做好本身业务的情况下，对市场新产品的介入必须做好市场调查、评审工作，避免新技术、新产品及新材料的使用失误。环境风险应对措施：对于不同地域，不同客户略有差异，生产前与顾客进行方案沟通，优先选用对方提及方案。特别要考虑对方特殊要求及现场维护问题，注意便于设备进场以后，以免造成安装及使用的不便

7、。营销部风险应对措施：在合同签订前应与供应商沟通，及时了解行情变化及质量动态，保证采用国标正材，且送货及时性能够保证，与分包方及安装单位进行必要沟通，保证技术及采购人员充足了解顾客需求及安装规定。在合同拟定上严格用词，意思清晰，避免产生合同纠纷。综合部风险应对措施：由于原材料成本占单价的比例很高，因此资金保障成为公司运转的必要条件，财务部门必须时时注意资金数据，当资金不足时，应与销售部门及时协调，做好资金回收工作，避免资金不足影响生产进度甚至停产。人力资源竞争是公司取胜的重要因素，公司必须注重招聘、培养具备知识能力的人员，不断完善，采用有利公司长期发展的薪酬制度。改善战略：1、根据已有的市场基础，拓展更广大的市场，提高在本区域的市场占有率。产品品牌效应以增强市场影响力。2、提高信息化管理水平，应对公司管理问题，在管理上优于对手。3、加强组织内部人员的学习培训，培养出一批属于自己企业的人才。在管理方面，实行精细化管理，制订切实有效的考核细则，针对员工表现进行考核，实行奖惩机制，提高员工的工作积极性。审批：XXX编制：XXX日期:日期: